Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	124/2012	PC Hardware	392,46	s DPH	45/2012	20120258	17.12.2012	Martin Šuhaj	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.12.2012
	Faktúra	120/2012	Sociálny fond	9,90	s DPH		35/2012-0	06.12.2012	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Zmluva		Poistné - škola	165,97	s DPH		511041034	30.11.1999	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.11.2012
	Faktúra	55/2013	Preprava žiakov	173,20	s DPH		2013050235	06.06.2013	SAD Prešov, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	114/2012	Virtuálna knižnica	79,63	s DPH		70766156	22.11.2012	Komensky, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	115/2012	Zemný plyn	442,00	s DPH		7202686986	23.11.2012	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	116/2012	Hlasové služby	40,00	s DPH		2175454505	28.11.2012	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	117/2012	Pedagog.tlač	8,10	s DPH		201275144	29.11.2012	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	118/2012	Zemný plyn	442,00	s DPH		7272661493	04.12.2012	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	119/2012	Režijné náklady	88,32	s DPH		37/2012-0	06.12.2012	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	121/2012	Sociálny fond	8,90	s DPH		39/2012-0	06.12.2012	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	56/2013	Sociálny fond	22,40	s DPH		19/2013-0	06.06.2013	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	122/2012	Hlasové služby	18,95	s DPH		9745053612	07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.12.2012
	Faktúra	123/2012	Pracovný odev	70,00	s DPH	42/2012	12/12	17.12.2012	TOPAS Mária Timčová	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.12.2012
	Faktúra	53/2013	Zemný plyn	703,00	s DPH		7202856845	04.06.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	126/2012	Hmotná núdza	67,00	s DPH	47/2012	2012/359	18.12.2012	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.12.2012
	Faktúra	49/2012	Materiál	1 664,95	s DPH			24.05.2012	DOMOS SLOVAKIA s r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	62/2012	Spotrebný tovar	408,67	s DPH	20/2012		29.06.2012	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	67/2012	PC Hardware	38,00	s DPH			02.07.2012	Martin Šuhaj	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	127/2012	Všeobecný materiál	146,89	s DPH	49/2012	120354	19.12.2012	Domáca potreby, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1907