Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	003/2020	Tlačivá na školský rok 2020/2021	41,32	s DPH			01.04.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2020
	Faktúra	003/2021	Elektrina - dodávka a distribúcia	86,06	s DPH		7293945194	18.01.2021	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.01.2021
	Objednávka	003/2021	Revízia elektrických spotrebičov	498,80	s DPH			19.01.2021	HERZ - JH s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.01.2021
	Faktúra	003/2022	Režijné náklady	123,00	s DPH		1/2022-0	17.01.2022	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.01.2022
	Objednávka	003/2022	Tlačivá na školský rok 2022/2023	113,71	s DPH			07.03.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.03.2022
	Objednávka	003/2023	Lieky a zdravotnícky materiál	15,98	s DPH			12.06.2023	SANTÉ, spol. s r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.06.2023
	Faktúra	003/2023	Hlasové služby	14,59	s DPH		8320112237	17.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.01.2023
	Faktúra	04/2012	Dodávka energie	1 049,51	s DPH			23.01.2012	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	21.08.2012
	Objednávka	04/2013	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	786,62	s DPH			04.02.2013	Jozef Hromjak - HERZ	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.02.2013
	Faktúra	04/2013	Hlasové služby	17,33	s DPH		5746031826	16.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.01.2013
	Faktúra	004/2014	Vyúčtovacia faktúra	-4 558,95	s DPH		7448149740	27.01.2014	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	28.01.2014
	Objednávka	004/2014	Čistiace prostriedky	60,00	s DPH			17.02.2014	Mgr. Peter Moško	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.02.2014
	Faktúra	004/2015	Zemný plyn (preplatok)	-853,16	s DPH		7446183876	20.01.2015	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	20.01.2015
	Objednávka	004/2015	Sociálny fond	118,30	s DPH			26.03.2015	Hotel Mladosť Lipany	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2015
	Objednávka	004/2016	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	16,60	s DPH			01.03.2016	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.03.2016
	Faktúra	004/2016	Kancelársky a školský tovar	273,61	s DPH	001/2016	2016/004	18.01.2016	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.01.2016
	Objednávka	004/2017	Obrusy	83,00	s DPH			21.02.2017	STEVA A. Ondrejová	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	21.02.2017
	Faktúra	004/2017	Zemný plyn (preplatok)	-584,83	s DPH		7442258396	20.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	20.01.2017
	Objednávka	004/2018	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	16,60	s DPH			12.03.2018	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.03.2018
	Faktúra	004/2018	Zemný plyn	415,00	s DPH		7106232621	17.01.2018	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.01.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1904