Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123/2011	faktura_123	4 057.00	s DPH	34/2011	20110239	01.12.2011	Martin Šuhaj	ZŠ Dubovica			01.12.2011
	Zmluva	2028583458	Verejná telefónna služba		s DPH			04.11.2014	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ Dubovica			04.11.2014
	Zmluva		Zmluva o dodávkach a odbere tovaru		s DPH			06.09.2013	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	ZŠ Dubovica			13.09.2013
	Zmluva	Dodatok k zmluve č. 2028583458	Verejná telefónna služba		s DPH			17.10.2016	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ Dubovica			17.10.2016
	Zmluva	50-000065331PO2013	Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou		s DPH			07.05.2013	VVS, a.s.	ZŠ Dubovica			10.05.2013
	Zmluva	6300140643	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			15.03.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica			22.03.2013
	Zmluva	01/2014/SK	Servisná zmluva		s DPH			03.03.2014	RACIOTHERM, s.r.o.	ZŠ Dubovica			03.03.2014
	Faktúra	113/2012	Hygienické potreby	176,00	s DPH	41/2012		19.11.2012	Ján Šurina TVS Žilina	ZŠ Dubovica			20.11.2012
	Zmluva	TP 5061128195911	Hlasové služby		s DPH			26.09.2012	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ Dubovica			26.09.2012
	Faktúra	73/2013	Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013	940,00	s DPH		5/2013	30.07.2013	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica			30.07.2013
	Faktúra	140/2011	faktura_140	30 000.00	s DPH		201105	20.12.2011	Slovdach s.r.o.	Obec Dubovica			20.12.2011
	Zmluva		mandatna-zmluva		s DPH			01.01.2011	Jozef Hromják - HERZ	ZŠ Dubovica			01.01.2011
	Faktúra	054/2020	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20008434	01.07.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.07.2020
	Faktúra	067/2019	Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy)	173,00	s DPH	020/2019	20190618	25.06.2019	ANNBUS, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.06.2019
	Objednávka	021/2019	Škola v prírode (17.-21.6.2019) - 19 osôb	2 549,50	s DPH			14.06.2019	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	14.06.2019
	Faktúra	076/2019	Hlasové služby	14,59	s DPH		8236401117	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.07.2019
	Faktúra	075/2019	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 2Q	132,00	s DPH		190497	08.07.2019	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.07.2019
	Faktúra	074/2019	Vodné a stočné	69,71	s DPH		2125315103	27.06.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.06.2019
	Faktúra	073/2019	Tlačivá na škol.rok 2019/2020	73,85	s DPH		1192205415	26.06.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.06.2019
	Faktúra	072/2019	Sociálny fond	20,00	s DPH		31/2019-0	26.06.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1884