Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42/2013	Hlasové služby	36,98	s DPH		2193471810	02.05.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.05.2013
	Faktúra	43/2013	Zemný plyn	703,00	s DPH		7257798398	03.05.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.05.2013
	Faktúra	44/2013	Servis a revízia plyn.spotrebičov ZŠ a telocvične ZŠ	900,62	s DPH	12/2013	130121	03.05.2013	RACIOTHERM, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.05.2013
	Faktúra	45/2013	Hlasové služby	17,33	s DPH		0749957380	09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.05.2013
	Faktúra	46/2013	Sociálny fond	21,00	s DPH		15/2013-0	09.05.2013	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.05.2013
	Faktúra	47/2013	Režijné náklady	145,92	s DPH		17/2013	09.05.2013	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.05.2013
	Faktúra	22/2013	Sociálny fond	8,10	s DPH		7/2013-0	11.03.2013	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.03.2013
	Faktúra	20/2013	Hlasové služby	17,33	s DPH		6747992523	07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.03.2013
	Faktúra	131/2012	Školské potreby	359,95	s DPH	50/2012	2012/374	21.12.2012	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	49/2013	Hlasové služby	37,58	s DPH		2197194136	29.05.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	132/2012	Vodné a stočné	99,98	s DPH		2116770290	27.12.2012	VVS, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	133/2012	Služby	135,00	s DPH	44/2012	120035	27.12.2012	ŠOVAR, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	134/2012	Korčule kolieskové detské	225,00	s DPH		2012024	27.12.2012	Agáta Kordiaková	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	135/2012	Hlasové služby	35,20	s DPH		2178989760	28.12.2012	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	136/2012	Položka TVF	350,10	s DPH		50120069	28.12.2012	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.01.2013
	Faktúra	52/2013	Zemný plyn	128,55	s DPH		7401176140	03.06.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	51/2013	Zemný plyn	2 557,21	s DPH		5101574213	03.06.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	50/2013	Montážne práce	177,19	s DPH		05/2013	29.05.2013	Peter Červeňák	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	48/2013	Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva	940,00	s DPH		4/2013	21.05.2013	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.06.2013
	Faktúra	19/2013	Zemný plyn	703,00	s DPH		7287722035	05.03.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.03.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1907