Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123/2011	faktura_123	4 057.00	s DPH	34/2011	20110239	01.12.2011	Martin Šuhaj	ZŠ Dubovica			01.12.2011
	Faktúra	032/2019	Servis plynových zariadení; Revízie plynových zariadení	627,66	s DPH	009/2019	F190123	22.03.2019	RACIOTHERM, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.03.2019
	Faktúra	042/2019	4GB DDRAM3, SSD 2,5" Samsung 860	135,00	s DPH	014/2019	1900029	02.04.2019	Martin Šuhaj	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.04.2019
	Faktúra	041/2019	Obed, občerstvenie	170,00	s DPH	013/2019	24/2019	01.04.2019	Peter Girašek	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2019
	Faktúra	040/2019	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy	132,00	s DPH		190257	01.04.2019	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2019
	Faktúra	039/2019	Pracovný odev, pracovná obuv	25,00	s DPH	011/2019	2019044	26.03.2019	Mária Timčová - TOPAS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2019
	Faktúra	038/2019	Režijné náklady	186,44	s DPH		13/2019-0	26.03.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2019
	Faktúra	037/2019	Sociálny fond	16,40	s DPH		11/2019-0	26.03.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2019
	Faktúra	036/2019	Hlasové služby	41,18	s DPH		0155106701	26.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2019
	Faktúra	035/2019	Pracovný odev, pracovná obuv	50,00	s DPH	012/2019	2019045	26.03.2019	Mária Timčová - TOPAS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2019
	Faktúra	034/2019	Divadelné predstavenie "O Palculienke"	50,00	s DPH	010/2019	03/2019	22.03.2019	Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.03.2019
	Faktúra	033/2019	Vodné a stočné	52,97	s DPH		2124873076	22.03.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.03.2019
	Faktúra	031/2019	Zemný plyn - nedoplatok	839,92	s DPH		8400007176	18.03.2019	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.03.2019
	Faktúra	044/2019	Hlasové služby	14,68	s DPH		8230119392	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.04.2019
	Faktúra	030/2019	Školenie	145,00	s DPH	emailom	272803	12.03.2019	RVC Prešov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.03.2019
	Faktúra	029/2019	Úrazové poistenie	6,48	s DPH		9279439790	11.03.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.03.2019
	Faktúra	028/2019	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20906188	06.03.2019	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	027/2019	Hlasové služby	14,72	s DPH		8228058476	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	026/2019	Kovová skriňa - 2ks	468,00	s DPH	006/2019	201901551	01.03.2019	AJ Produkty a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.03.2019
	Faktúra	025/2019	Hlasové služby	40,52	s DPH		0155106701	26.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1890