Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117/2018	Materiál - údržba	132,05	s DPH	032/2018	FV180433	27.11.2018	Domáce potreby, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.11.2018
	Faktúra	116/2018	Hlasové služby	40,46	s DPH		0155106701	26.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.11.2018
	Faktúra	115/2018	Čistiace prostriedky	258,42	s DPH	031/2018	54/18	23.11.2018	Peter Roba	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	23.11.2018
	Faktúra	114/2018	Virtuálna knižnica	79,63	s DPH		70766156	13.11.2018	Komensky, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.11.2018
	Faktúra	112/2018	Sociálny fond	24,40	s DPH		45/2018-0	09.11.2018	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.11.2018
	Faktúra	125/2018	Kancelársky a školský tovar	531,42	s DPH	035/2018	2018356	13.12.2018	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.12.2018
	Faktúra	111/2018	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH		1811089	07.11.2018	NAJ, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.11.2018
	Faktúra	110/2018	Kancelársky a školský tovar - ŠKD	253,20	s DPH	030/2018	2018276	07.11.2018	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.11.2018
	Faktúra	109/2018	Elektrina - dodávka a distribúcia	248,00	s DPH		7466793677	07.11.2018	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.11.2018
	Faktúra	108/2018	Hlasové služby	15,25	s DPH		8219931401	07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.11.2018
	Faktúra	107/2018	Školenie	209,00	s DPH	emailom	192111	06.11.2018	RVC Prešov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.11.2018
	Faktúra	106/2018	Zemný plyn	415,00	s DPH		7106456324	02.11.2018	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.11.2018
	Faktúra	105/2018	Všeobecný materiál na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sužby	62,58	s DPH	029/2018	2018267	26.10.2018	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.10.2018
	Faktúra	104/2018	Hlasové služby	37,35	s DPH		0155106701	26.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.10.2018
	Faktúra	103/2018	Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.štvrťrok 2018	1 500.00	s DPH		12/2018	16.10.2018	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	16.10.2018
	Faktúra	102/2018	Režijné náklady	189,60	s DPH		42/2018-0	11.10.2018	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.10.2018
	Faktúra	124/2018	Sociálny fond	17,40	s DPH		55/2018-0	13.12.2018	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.12.2018
	Faktúra	126/2018	Pracovný odev, pracovná obuv	25,00	s DPH	033/2018	2018206	21.12.2018	TOPAS Mária Timčová	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	021/2019	Sociálny fond	20,60	s DPH		4/2019-0	15.02.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	15.02.2019
	Faktúra	010/2019	Hlasové služby	40,94	s DPH		0155106701	28.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	28.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1904