Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	047/2014	Režijné náklady	135,68	s DPH		17/2014-0	09.05.2014	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.05.2014
	Faktúra	045/2014	Hlasové služby	17,33	s DPH		2761694409	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.05.2014
	Faktúra	044/2014	Zemný plyn	500,00	s DPH		7268061690	05.05.2014	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.05.2014
	Faktúra	043/2014	Elektrina - dodávka a distribúcia	283,00	s DPH		7471360307	02.05.2014	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.05.2014
	Faktúra	042/2014	Hlasové služby	31,72	s DPH		2237788733	29.04.2014	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	29.04.2014
	Faktúra	041/2014	Sieťky proti hmyzu	90,00	s DPH	014/2014	201409	25.04.2014	Jozef Ištoňa	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.04.2014
	Faktúra	040/2014	EduPage PRO - malotriedka	99,00	s DPH	email	91-4-0000472	23.04.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	23.04.2014
	Faktúra	039/2014	Poistenie hnuteľných vecí	132,77	s DPH		510030463	17.04.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.04.2014
	Objednávka	014/2014	Sieťky proti hmyzu	90,00	s DPH			14.04.2014	Jozef Ištoňa	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	14.04.2014
	Faktúra	038/2014	Hlasové služby	17,33	s DPH		7760697622	09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.04.2014
	Faktúra	037/2014	Režijné náklady	133,12	s DPH		13/2014-0	07.04.2014	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.04.2014
	Faktúra	035/2014	Zemný plyn	500,00	s DPH		7144738569	07.04.2014	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.04.2014
	Faktúra	036/2014	Sociálny fond	17,20	s DPH		11/2014-0	07.04.2014	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.04.2014
	Faktúra	034/2014	Činnosť OPP a BOZP podľa mandátnej zmluvy	50,00	s DPH		2014025	04.04.2014	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.04.2014
	Faktúra	032/2014	Bezpečnostný projekt a poradenstvo	200,00	s DPH	001/2014		03.04.2014	NAJ, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	03.04.2014
	Faktúra	033/2014	Fotoaparát Samsung + pamäťová karta	101,90	s DPH	013/2014	L140105	02.04.2014	Jozef Sabol - SALT	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.04.2014
	Objednávka	013/2014	Fotoaparát Samsung + pamäťová karta	101,90	s DPH			02.04.2014	Jozef Sabol - SALT	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.04.2014
	Faktúra	031/2014	Servis a revízia plyn.spotrebičov ZŠ a telocvične ZŠ	757,93	s DPH		F140103	02.04.2014	RACIOTHERM, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.04.2014
	Faktúra	030/2014	Sociálny fond	98,88	s DPH	012/2014	28/2014	01.04.2014	Hotel Mladosť Lipany	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2014
	Faktúra	029/2014	Vodné a stočné	47,74	s DPH		2118394739	27.03.2014	VVS, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.03.2014

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/1907