Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	010/2021	Elektronická registratúrna kniha - licenčný poplatok (1.1.2021 - 31.12.2021)	216,00	s DPH		ZL21038	27.01.2021	Archivovanie SK s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.01.2021
	Faktúra	002/2020	Elektronická registratúrna kniha - licenčný poplatok (1.1.2020 - 31.12.2020)	216,00	s DPH		ZL20058	14.01.2020	Archivovanie SK s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	14.01.2020
	Faktúra	066/2020	Učebnice NBV	59,20	s DPH		ZFV202000108	10.07.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.07.2020
	Faktúra	051/2014	Škola v prírode 2015 - záloha	526,50	s DPH	040/2014	ZF1	15.12.2014	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	15.12.2014
	Faktúra	117/2016	Prvouka pre druhákov	10,30	s DPH		VFK1600595	16.11.2016	R and D Publishing spol. s r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	16.11.2016
	Faktúra	027/2022	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	147,74	s DPH		Rozhodnutie č. 71	29.03.2022	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	29.03.2022
	Faktúra	020/2023	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	162,00	s DPH		Rozhodnutie č. 60	13.03.2023	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.03.2023
	Faktúra	026/2021	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	147,74	s DPH		Rozhodnutie č. 3	22.03.2021	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.03.2021
	Faktúra	038/2020	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	135,43	s DPH		Rozhodnutie č. 29	29.04.2020	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	29.04.2020
	Faktúra	097/2017	Reproduktory k PC, prepojovací kábel	13,06	s DPH	email	PF-174816	14.09.2017	Datacomp s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	14.09.2017
	Faktúra	092/2020	Čistenie kobercov	115,40	s DPH	017/2020	OF200014	13.10.2020	Bibiana Petrufová - Upratovacie služby	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.10.2020
	Faktúra	087/2019	Čistenie kobercov	172,50	s DPH	023/2019	OF190008	23.08.2019	Bibiana Petrufová - Upratovacie služby	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	23.08.2019
	Faktúra	081/2017	Čistenie kobercov	162,40	s DPH	028/2017	OF170003	17.07.2017	Bibiana Petrufová - Upratovacie služby	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.07.2017
	Faktúra	075/2016	Čistenie kobercov	116,00	s DPH	018/2016	OF160003	15.08.2016	Bibiana Petrufová - Upratovacie služby	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	15.08.2016
	Faktúra	089/2021	Fujitsu ScenicView B22W-5 (3ks)	120,98	s DPH	015/2021	OBZ2104428	04.11.2021	BigON s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.11.2021
	Faktúra	109/2022	Elektrické sviečky na stromček	29,99	s DPH	024/2022	L220307	01.12.0202	SALT TS s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.12.2022
	Faktúra	109/2022	Elektrické sviečky na stromček	29,99	s DPH	024/2022	L220307	01.12.2022	SALT TS s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.12.2022
	Faktúra	021/2022	RMG PHILIPS AZ700T s CD A BT	139,00	s DPH	002/2022	L220051	04.03.2022	SALT TS s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.03.2022
	Faktúra	018/2019	YAMAHA PSR-E363 + stojan	223,90	s DPH	003/2019	L190029	11.02.2019	SALT TS s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.02.2019
	Faktúra	033/2014	Fotoaparát Samsung + pamäťová karta	101,90	s DPH	013/2014	L140105	02.04.2014	Jozef Sabol - SALT	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1884