Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	067/2015	Materiál - údržba	99,04	s DPH	010/2015	FV150192	02.07.2015	Domáce potreby, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.07.2015
	Faktúra	066/2015	Činnosť OPP a BOZP podľa mandátnej zmluvy	80,00	s DPH		2015173	02.07.2015	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.07.2015
	Faktúra	065/2015	Zemný plyn	312,00	s DPH		7298275896	02.07.2015	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.07.2015
	Faktúra	064/2015	Hlasové služby	25,15	s DPH		2293425275	01.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.07.2015
	Faktúra	063/2015	Sociálny fond	21,40	s DPH		31/2015-0	30.06.2015	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	30.06.2015
	Faktúra	062/2015	Vodné a stočné	55,69	s DPH		2119969961	24.06.2015	VVS, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.06.2015
	Faktúra	061/2015	Učebnice ANJ	286,00	s DPH	009/2015	2015124	22.06.2015	GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.06.2015
	Objednávka	009/2015	Učebnice ANJ	286,00	s DPH			15.06.2015	GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	15.06.2015
	Objednávka	007/2015	Škola v prírode (08. - 12.06.2015)	968,00	s DPH			18.05.2015	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.05.2015
	Faktúra	060/2015	Škola v prírode (08. - 12.06.2015)	968,00	s DPH	007/2015	F150025	22.06.2015	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.06.2015
	Objednávka	008/2015	Preprava detí (ŠVP + Hrad Stará Ľubovňa)	159,00	s DPH			25.05.2015	ANNBUS, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.05.2015
	Faktúra	058/2015	Preprava detí (ŠVP + Hrad Stará Ľubovňa)	159,00	s DPH	008/2015	20150608	16.06.2015	ANNBUS, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	16.06.2015
	Faktúra	057/2015	Režijné náklady	133,12	s DPH		29/2015-0	09.06.2015	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.06.2015
	Faktúra	045/2015	Elektrina - dodávka a distribúcia	221,00	s DPH		7445495821	07.05.2015	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.05.2015
	Faktúra	056/2015	Sociálny fond	21,40	s DPH		26/2015-0	09.06.2015	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.06.2015
	Faktúra	055/2015	Športové potreby	121,97	s DPH	006/2015	11000133	08.06.2015	3Dsport, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.06.2015
	Faktúra	054/2015	Hlasové služby	14,59	s DPH		4774314767	08.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.06.2015
	Faktúra	053/2015	Predplatné - Komenský	4,50	s DPH		500275144	08.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.06.2015
	Faktúra	052/2015	Zemný plyn	312,00	s DPH		7185052553	04.06.2015	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.06.2015
	Faktúra	051/2015	Hlasové služby	28,50	s DPH		2289220814	27.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.05.2015

<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1761-1780/1907