Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109/2020	Lieky a zdravotnícky materiál	251,98	s DPH	024/2020	1700201103	25.11.2020	SANTÉ, spol. s r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.11.2020
	Faktúra	110/2020	Učebnice ANJ	641,20	s DPH	025/2020	2020424	25.11.2020	GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.11.2020
	Objednávka	025/2020	Učebnice ANJ	641,20	s DPH			24.11.2020	GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.11.2020
	Objednávka	024/2020	Lieky a zdravotnícky materiál	251,98	s DPH			20.11.2020	SANTÉ, spol. s r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	108/2020	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH		2011083	18.11.2020	NAJ, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.11.2020
	Faktúra	107/2020	Virtuálna knižnica	79,63	s DPH		70766156	10.11.2020	Komensky, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	106/2020	Režijné náklady	116,44	s DPH		30/2020-0	10.11.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	105/2020	Sociálny fond	20,40	s DPH		28/2020-0	10.11.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	104/2020	Režijné náklady	178,76	s DPH		25/2020-0	10.11.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	102/2020	Hlasové služby	14,59	s DPH		8271326722	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	103/2020	Sociálny fond	22,60	s DPH		23/2020-0	10.11.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	10.11.2020
	Faktúra	101/2020	Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok)	86,80	s DPH		729438972	06.11.2020	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.11.2020
	Faktúra	100/2020	Korozal 6600, riedidlo	63,80	s DPH	022/2020	028/20	05.11.2020	Mária Vaněková	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.11.2020
	Objednávka	022/2020	Korozal 6600, riedidlo	63,80	s DPH			04.11.2020	Mária Vaněková	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.11.2020
	Faktúra	099/2020	Maľovanie - materiál	135,49	s DPH	021/2020	FV2011122	03.11.2020	STAV-MAJO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	03.11.2020
	Faktúra	098/2020	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20008434	02.11.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.11.2020
	Faktúra	097/2020	Vybavenie IKT	640,00	s DPH	020/2020	20200059	30.10.2020	JaMiNet, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	30.10.2020
	Faktúra	096/2020	Všeobecný materiál	63,41	s DPH	019/2020	FV200519	28.10.2020	Domáce potreby, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	28.10.2020
	Faktúra	095/2020	Hlasové služby	43,99	s DPH		0155106701	26.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	020/2020	Vybavenie IKT	640,00	s DPH			26.10.2020	JaMiNet, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.10.2020

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/1907