Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	046/2021	Oprava akordeónu Walther Corsar 96 Bass	495,00	s DPH	016/2020	FV210001	19.05.2021	HARMONIA Mikuláš Dzijak	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.05.2021
	Faktúra	045/2021	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH		FV2105106	18.05.2021	NAJ, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.05.2021
	Faktúra	043/2021	Sociálny fond	17,60	s DPH		15/2021-0	13.05.2021	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.05.2021
	Faktúra	044/2021	Režijné náklady	168,92	s DPH		17/2021-0	13.05.2021	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.05.2021
	Faktúra	042/2021	Elektrina - dodávka a distribúcia	71,40	s DPH		7293238695	07.05.2021	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.05.2021
	Faktúra	041/2021	Hlasové služby	14,59	s DPH		8282451247	06.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.05.2021
	Faktúra	040/2021	Učebnice 2021/2022	976,25	s DPH	emailom	1212101457	06.05.2021	Aitec, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.05.2021
	Faktúra	039/2021	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20101503	03.05.2021	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	03.05.2021
	Faktúra	038/2021	Hlasové služby	43,99	s DPH		0155106701	26.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	037/2021	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 1Q	132,00	s DPH		FV210068	26.04.2021	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	036/2021	Poistenie hnuteľných vecí	132,77	s DPH		510030463	22.04.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.04.2021
	Faktúra	034/2021	Sociálny fond	22,60	s DPH		10/2021-0	12.04.2021	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.04.2021
	Objednávka	010/2021	Tlačivá na školský rok 2021/2022	76,04	s DPH			12.04.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.04.2021
	Faktúra	033/2021	Elektrina - dodávka a distribúcia	82,09	s DPH		7292935151	12.04.2021	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.04.2021
	Faktúra	035/2021	Režijné náklady	144,32	s DPH		12/2021-0	12.04.2021	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.04.2021
	Faktúra	032/2021	Hlasové služby	14,59	s DPH		8280609192	09.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.04.2021
	Faktúra	031/2021	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20101503	01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2021
	Faktúra	030/2021	Sociálny fond	120,00	s DPH	009/2021	F210018	31.03.2021	PEMAK GROUP, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	31.03.2021
	Objednávka	009/2021	Sociálny fond	120,00	s DPH			26.03.2021	PEMAK GROUP, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2021
	Faktúra	029/2021	Hlasové služby	44,28	s DPH		0155106701	26.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2021

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1907