Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 005/2017 Revízia elektrických spotrebičov 498,80 s DPH 21.02.2017 Jozef Hromják - HERZ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.02.2017
Faktúra 005/2018 Režijné náklady 224,38 s DPH 1/2018-0 25.01.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.01.2018
Objednávka 005/2018 Kancelársky nábytok 1 521.48 s DPH 19.03.2018 AJ Produkty a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 005/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia (preplatok) -39,26 s DPH 7227228995 16.01.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Objednávka 005/2020 Všeobecný materiál 88,32 s DPH 15.04.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 005/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8249484044 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2020
Objednávka 005/2021 Busy Bee 1, Busy Bee 2 (CD) s DPH 09.02.2021 Glossa ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.02.2021
Faktúra 005/2021 Vešiaky 205,20 s DPH 001/2021 19012021/1 19.01.2021 MIKRA SERVICES s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.01.2021
Objednávka 005/2022 Sociálny fond 92,00 s DPH 24.03.2022 PEMAK GROUP, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.03.2022
Faktúra 005/2022 Elektrina - dodávka a distribúcia 68,24 s DPH 7294541472 18.01.2022 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2022
Faktúra 005/2023 Elektrina - dodávka a distribúcia 76,16 s DPH 7293174382 17.01.2023 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2023
Objednávka 005/2023 Preprava žiakov do ŠvP (Vyšné Ružbachy a späť) 400,00 s DPH 19.06.2023 Športový klub Odeva Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.06.2023
Faktúra 06/2012 Dodávka energie 327,00 s DPH 30.01.2012 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.08.2012
Faktúra 06/2013 Zemný plyn 3 056.57 s DPH 7412938813 23.01.2013 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.02.2013
Objednávka 06/2013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 33,20 s DPH 08.03.2013 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.03.2013
Objednávka 006/2014 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov - telocvičňa 96,20 s DPH 25.02.2014 Jozef Hromják - HERZ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.02.2014
Faktúra 006/2014 Elektrina - dodávka a distribúcia 283,00 s DPH 7498224378 30.01.2014 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.01.2014
Objednávka 006/2015 Športové potreby 121,97 s DPH 18.05.2015 3Dsport, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.05.2015
Faktúra 006/2015 Zemný plyn 387,00 s DPH 7228291292 22.01.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.01.2015
Objednávka 006/2016 Sociálny fond 105,00 s DPH 01.04.2016 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2016
zobrazené záznamy: 161-180/1904