Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 003/2019 YAMAHA PSR-E363 + stojan 223,90 s DPH 11.02.2019 SALT TS s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 003/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8223987867 16.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 003/2020 Členský poplatok za kalendárny rok 2020 25,00 s DPH 2020 14.01.2020 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.01.2020
Objednávka 003/2020 Tlačivá na školský rok 2020/2021 41,32 s DPH 01.04.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2020
Objednávka 003/2021 Revízia elektrických spotrebičov 498,80 s DPH 19.01.2021 HERZ - JH s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.01.2021
Faktúra 003/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia 86,06 s DPH 7293945194 18.01.2021 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2021
Faktúra 003/2022 Režijné náklady 123,00 s DPH 1/2022-0 17.01.2022 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2022
Objednávka 003/2022 Tlačivá na školský rok 2022/2023 113,71 s DPH 07.03.2022 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.03.2022
Objednávka 003/2023 Lieky a zdravotnícky materiál 15,98 s DPH 12.06.2023 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.06.2023
Faktúra 003/2023 Hlasové služby 14,59 s DPH 8320112237 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2023
Faktúra 04/2012 Dodávka energie 1 049,51 s DPH 23.01.2012 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.08.2012
Faktúra 04/2013 Hlasové služby 17,33 s DPH 5746031826 16.01.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.01.2013
Objednávka 04/2013 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 786,62 s DPH 04.02.2013 Jozef Hromjak - HERZ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.02.2013
Faktúra 004/2014 Vyúčtovacia faktúra -4 558,95 s DPH 7448149740 27.01.2014 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.01.2014
Objednávka 004/2014 Čistiace prostriedky 60,00 s DPH 17.02.2014 Mgr. Peter Moško ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.02.2014
Faktúra 004/2015 Zemný plyn (preplatok) -853,16 s DPH 7446183876 20.01.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.01.2015
Objednávka 004/2015 Sociálny fond 118,30 s DPH 26.03.2015 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2015
Faktúra 004/2016 Kancelársky a školský tovar 273,61 s DPH 001/2016 2016/004 18.01.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2016
Objednávka 004/2016 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 16,60 s DPH 01.03.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.03.2016
Objednávka 004/2017 Obrusy 83,00 s DPH 21.02.2017 STEVA A. Ondrejová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.02.2017
zobrazené záznamy: 121-140/1907