|
Zmluva |
|
mandatna-zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Jozef Hromják - HERZ |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.01.2011 |
|
Zmluva |
420295111/P01218
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.04.2011 |
|
Objednávka |
34/2011
|
objednavka_34
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.11.2011 |
|
Faktúra |
123/2011
|
faktura_123
|
4 057.00 |
s DPH |
34/2011
|
20110239
|
01.12.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.12.2011 |
|
Faktúra |
140/2011
|
faktura_140
|
30 000.00 |
s DPH |
|
201105
|
20.12.2011 |
Slovdach s.r.o. |
Obec Dubovica |
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
37/2012
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
132,77 |
s DPH |
|
510030463
|
13.04.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.04.2012 |
|
Faktúra |
28/2012
|
Hlasové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
41/2012
|
Hlasové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
29/2012
|
Kontrola a čistenie komína
|
15,00 |
s DPH |
10/2012
|
|
30.03.2012 |
Ján Molnár |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
48/2012
|
Materiál - údržba
|
524,38 |
s DPH |
15/2012
|
|
14.05.2012 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
47/2012
|
Hlasové služby
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
46/2012
|
Maliarske a stavebné práce
|
3 120.00 |
s DPH |
12/2012
|
|
07.05.2012 |
Trend Group, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
45/2012
|
Režijné náklady
|
9,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Materská škola Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
43/2012
|
Dodávka energie
|
442,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
42/2012
|
Materiál - údržba
|
90,30 |
s DPH |
14/2012
|
|
03.05.2012 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
44/2012
|
Režijné náklady
|
117,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Materská škola Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
40/2012
|
Dodávka energie
|
327,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
33/2012
|
Režijné náklady
|
130,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Materská škola Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
39/2012
|
Oprava elektrickej inštalácie
|
198,40 |
s DPH |
13/2012
|
|
23.04.2012 |
Jozef Hromják - HERZ |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
31/2012
|
Dodávka energie
|
442,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |