Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 38/2013 Sociálny fond 35,00 s DPH 10/2013 20130423 17.04.2013 UMP s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.05.2013
Faktúra 128/2012 Preprava osôb 119,14 s DPH 48/2012 20121209 21.12.2012 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 120/2012 Sociálny fond 9,90 s DPH 35/2012-0 06.12.2012 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2012
Faktúra 121/2012 Sociálny fond 8,90 s DPH 39/2012-0 06.12.2012 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2012
Faktúra 122/2012 Hlasové služby 18,95 s DPH 9745053612 07.12.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2012
Faktúra 124/2012 PC Hardware 392,46 s DPH 45/2012 20120258 17.12.2012 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.12.2012
Faktúra 126/2012 Hmotná núdza 67,00 s DPH 47/2012 2012/359 18.12.2012 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.12.2012
Faktúra 49/2012 Materiál 1 664,95 s DPH 24.05.2012 DOMOS SLOVAKIA s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 62/2012 Spotrebný tovar 408,67 s DPH 20/2012 29.06.2012 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 67/2012 PC Hardware 38,00 s DPH 02.07.2012 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 127/2012 Všeobecný materiál 146,89 s DPH 49/2012 120354 19.12.2012 Domáca potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 129/2012 Inštalatérske práce s materiálom 182,00 s DPH 40/2012 133/2012 21.12.2012 BORDON, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 118/2012 Zemný plyn 442,00 s DPH 7272661493 04.12.2012 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2012
Faktúra 130/2012 Údržba 60,00 s DPH 39/2012 201218 21.12.2012 Jozef Ištoňa ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 131/2012 Školské potreby 359,95 s DPH 50/2012 2012/374 21.12.2012 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 132/2012 Vodné a stočné 99,98 s DPH 2116770290 27.12.2012 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 133/2012 Služby 135,00 s DPH 44/2012 120035 27.12.2012 ŠOVAR, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 134/2012 Korčule kolieskové detské 225,00 s DPH 2012024 27.12.2012 Agáta Kordiaková ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 135/2012 Hlasové služby 35,20 s DPH 2178989760 28.12.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
Faktúra 136/2012 Položka TVF 350,10 s DPH 50120069 28.12.2012 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1884