Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 123/2011 faktura_123 4 057.00 s DPH 34/2011 20110239 01.12.2011 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica 01.12.2011
Faktúra 030/2019 Školenie 145,00 s DPH emailom 272803 12.03.2019 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.03.2019
Faktúra 040/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 132,00 s DPH 190257 01.04.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 039/2019 Pracovný odev, pracovná obuv 25,00 s DPH 011/2019 2019044 26.03.2019 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 038/2019 Režijné náklady 186,44 s DPH 13/2019-0 26.03.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 037/2019 Sociálny fond 16,40 s DPH 11/2019-0 26.03.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 036/2019 Hlasové služby 41,18 s DPH 0155106701 26.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 035/2019 Pracovný odev, pracovná obuv 50,00 s DPH 012/2019 2019045 26.03.2019 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 034/2019 Divadelné predstavenie "O Palculienke" 50,00 s DPH 010/2019 03/2019 22.03.2019 Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.03.2019
Faktúra 033/2019 Vodné a stočné 52,97 s DPH 2124873076 22.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.03.2019
Faktúra 032/2019 Servis plynových zariadení; Revízie plynových zariadení 627,66 s DPH 009/2019 F190123 22.03.2019 RACIOTHERM, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.03.2019
Faktúra 031/2019 Zemný plyn - nedoplatok 839,92 s DPH 8400007176 18.03.2019 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.03.2019
Faktúra 029/2019 Úrazové poistenie 6,48 s DPH 9279439790 11.03.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 042/2019 4GB DDRAM3, SSD 2,5" Samsung 860 135,00 s DPH 014/2019 1900029 02.04.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 028/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 06.03.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 027/2019 Hlasové služby 14,72 s DPH 8228058476 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 026/2019 Kovová skriňa - 2ks 468,00 s DPH 006/2019 201901551 01.03.2019 AJ Produkty a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 025/2019 Hlasové služby 40,52 s DPH 0155106701 26.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 024/2019 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 007/2019 13219 26.02.2019 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 023/2019 Čistiace prostriedky 50,00 s DPH 002/2019 9/19 18.02.2019 Peter Roba ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1884