Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 123/2011 faktura_123 4 057.00 s DPH 34/2011 20110239 01.12.2011 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica 01.12.2011
Faktúra 042/2019 4GB DDRAM3, SSD 2,5" Samsung 860 135,00 s DPH 014/2019 1900029 02.04.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 052/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia 252,00 s DPH 7439278876 06.05.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 051/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 02.05.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 050/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 112,86 s DPH 29.04.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 049/2019 Režijné náklady 161,16 s DPH 18/2019-0 29.04.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 048/2019 Sociálny fond 22,80 s DPH 16/2019-0 29.04.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 047/2019 Hlasové služby 43,70 s DPH 0155106701 26.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.04.2019
Faktúra 046/2019 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 17.04.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 045/2019 Kancelársky a školský tovar 53,21 s DPH 015/2019 2019078 16.04.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.04.2019
Faktúra 044/2019 Hlasové služby 14,68 s DPH 8230119392 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 043/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 05.04.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.04.2019
Faktúra 041/2019 Obed, občerstvenie 170,00 s DPH 013/2019 24/2019 01.04.2019 Peter Girašek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 054/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8232197266 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.05.2019
Faktúra 040/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 132,00 s DPH 190257 01.04.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 039/2019 Pracovný odev, pracovná obuv 25,00 s DPH 011/2019 2019044 26.03.2019 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 038/2019 Režijné náklady 186,44 s DPH 13/2019-0 26.03.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 037/2019 Sociálny fond 16,40 s DPH 11/2019-0 26.03.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 036/2019 Hlasové služby 41,18 s DPH 0155106701 26.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 035/2019 Pracovný odev, pracovná obuv 50,00 s DPH 012/2019 2019045 26.03.2019 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1925