Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 030/2019 Školenie 145,00 s DPH emailom 272803 12.03.2019 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.03.2019
Faktúra 029/2019 Úrazové poistenie 6,48 s DPH 9279439790 11.03.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 028/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 06.03.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 027/2019 Hlasové služby 14,72 s DPH 8228058476 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Objednávka 006/2019 Kovová skriňa - 2ks 468,00 s DPH 13.02.2019 AJ Produkty a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.02.2019
Faktúra 026/2019 Kovová skriňa - 2ks 468,00 s DPH 006/2019 201901551 01.03.2019 AJ Produkty a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 025/2019 Hlasové služby 40,52 s DPH 0155106701 26.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 024/2019 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 007/2019 13219 26.02.2019 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Objednávka 007/2019 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 26.02.2019 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 023/2019 Čistiace prostriedky 50,00 s DPH 002/2019 9/19 18.02.2019 Peter Roba ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 022/2019 Režijné náklady 131,14 s DPH 8/2019-0 15.02.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.02.2019
Faktúra 021/2019 Sociálny fond 20,60 s DPH 4/2019-0 15.02.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.02.2019
Faktúra 040/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 132,00 s DPH 190257 01.04.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 041/2019 Obed, občerstvenie 170,00 s DPH 013/2019 24/2019 01.04.2019 Peter Girašek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 064/2019 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2020 229,00 s DPH email 91-19-002107 17.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 054/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8232197266 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.05.2019
Faktúra 063/2019 Preprava osôb 70,00 s DPH 017/2019 201912 10.06.2019 Bc. Miloš Kušnír ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 108/2019 Režijné náklady 226,32 s DPH 38/2019-0 14.10.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.10.2019
Objednávka 018/2019 Divadelné predstavenie 45,00 s DPH 07.06.2019 Crocus Theatre ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra 062/2019 Divadelné predstavenie 45,00 s DPH 018/2019 20190015 07.06.2019 Crocus Theatre ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2019
zobrazené záznamy: 81-100/1904