|
Faktúra |
123/2011
|
faktura_123
|
4 057.00 |
s DPH |
34/2011
|
20110239
|
01.12.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.12.2011 |
|
|
Zmluva |
2028583458
|
Verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2028583458
|
Verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
50-000065331PO2013
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Zmluva |
6300140643
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2014/SK
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Hygienické potreby
|
176,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
19.11.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Dubovica |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
TP 5061128195911
|
Hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013
|
940,00 |
s DPH |
|
5/2013
|
30.07.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna-zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Jozef Hromják - HERZ |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.01.2011 |
|
|
Faktúra |
140/2011
|
faktura_140
|
30 000.00 |
s DPH |
|
201105
|
20.12.2011 |
Slovdach s.r.o. |
Obec Dubovica |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Faktúra |
072/2020
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8265771708
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
088/2019
|
Hlasové služby
|
41,88 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
087/2019
|
Čistenie kobercov
|
172,50 |
s DPH |
023/2019
|
OF190008
|
23.08.2019 |
Bibiana Petrufová - Upratovacie služby |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
023/2019
|
Čistenie kobercov
|
172,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Bibiana Petrufová - Upratovacie služby |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8238526948
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
085/2019
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
252,00 |
s DPH |
|
7449338320
|
06.08.2019 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
084/2019
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20906188
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
083/2019
|
Hlasové služby
|
43,29 |
s DPH |
|
0155106701
|
29.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.07.2019 |