|
Faktúra |
123/2011
|
faktura_123
|
4 057.00 |
s DPH |
34/2011
|
20110239
|
01.12.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.12.2011 |
|
|
Zmluva |
2028583458
|
Verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2028583458
|
Verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
50-000065331PO2013
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Zmluva |
6300140643
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2014/SK
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Hygienické potreby
|
176,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
19.11.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Dubovica |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
TP 5061128195911
|
Hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013
|
940,00 |
s DPH |
|
5/2013
|
30.07.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2011
|
faktura_140
|
30 000.00 |
s DPH |
|
201105
|
20.12.2011 |
Slovdach s.r.o. |
Obec Dubovica |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna-zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Jozef Hromják - HERZ |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.01.2011 |
|
|
Faktúra |
054/2020
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20008434
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
067/2019
|
Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy)
|
173,00 |
s DPH |
020/2019
|
20190618
|
25.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
021/2019
|
Škola v prírode (17.-21.6.2019) - 19 osôb
|
2 549,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
076/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8236401117
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
075/2019
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 2Q
|
132,00 |
s DPH |
|
190497
|
08.07.2019 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
074/2019
|
Vodné a stočné
|
69,71 |
s DPH |
|
2125315103
|
27.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
073/2019
|
Tlačivá na škol.rok 2019/2020
|
73,85 |
s DPH |
|
1192205415
|
26.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
072/2019
|
Sociálny fond
|
20,00 |
s DPH |
|
31/2019-0
|
26.06.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |