Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 027/2019 Orig. lampa bez modulu do HITACHI CP-CX300WN 120,00 s DPH 26.09.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.09.2019
Faktúra 093/2019 Orig. lampa bez modulu do HITACHI CP-CX300WN 120,00 s DPH 027/2019 1900067 04.10.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.10.2019
Faktúra 104/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 04.10.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.10.2019
Faktúra 103/2019 Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta 67,01 s DPH FA191007 03.10.2019 Disig, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.10.2019
Faktúra 102/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 3Q 132,00 s DPH FV190120 02.10.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 101/2019 Prevoz, triedenie, evidovanie, likvidácia RZ 134,63 s DPH 1/10/2019 01.10.2019 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.10.2019
Faktúra 100/2019 Školenie - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019 25,00 s DPH emailom 01.10.2019 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.10.2019
Faktúra 099/2019 Kancelársky a školský tovar - ŠKD 431,32 s DPH 026/2019 2019210 26.09.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.09.2019
Objednávka 026/2019 Kancelársky a školský tovar - ŠKD 431,32 s DPH 16.09.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.09.2019
Faktúra 098/2019 Hlasové služby 41,22 s DPH 0155106701 26.09.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.09.2019
Faktúra 096/2019 Režijné náklady 206,64 s DPH 33/2019-0 23.09.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.09.2019
Objednávka 023/2019 Čistenie kobercov 172,50 s DPH 12.08.2019 Bibiana Petrufová - Upratovacie služby ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.08.2019
Faktúra 095/2019 Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 70766156 19.09.2019 Komensky, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.09.2019
Faktúra 094/2019 Úrazové poistenie Školák 79,00 s DPH 2406456892 16.09.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.09.2019
Faktúra 093/2019 Orig. lampa bez modulu do HITACHI CD-D10 135,00 s DPH 1900061 11.09.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra 092/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8240671170 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.09.2019
Faktúra 091/2019 Učebnice ANJ 352,00 s DPH 025/2019 2019194 05.09.2019 GLOSSA Igor Treťjakov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.09.2019
Objednávka 025/2019 Učebnice ANJ 352,00 s DPH 28.08.2019 GLOSSA Igor Treťjakov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.08.2019
Faktúra 090/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 02.09.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2019
Faktúra 089/2019 Obrusy 33,75 s DPH 024/2019 062019 30.08.2019 Mária Perháčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.08.2019
zobrazené záznamy: 41-60/1904