Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 015/2019 Kancelársky a školský tovar 53,21 s DPH 15.04.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2018
Faktúra 044/2019 Hlasové služby 14,68 s DPH 8230119392 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 109/2019 Hudobný koncert 150,00 s DPH 028/2019 2019019 21.10.2019 HMcomp, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 112/2019 Hlasové služby 41,46 s DPH 0155106701 28.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 110/2019 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.štvrťrok 2019 1 686,25 s DPH 16/2019 21.10.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 034/2020 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 20.04.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.04.2020
Faktúra 043/2020 Hlasové služby 44,13 s DPH 0155106701 26.05.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.05.2020
Faktúra 042/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 46,38 s DPH 7449485661 14.05.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.05.2020
Faktúra 041/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8258505089 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.05.2020
Faktúra 040/2020 Všeobecný materiál 88,32 s DPH 005/2020 FV200372 04.05.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.05.2020
Objednávka 005/2020 Všeobecný materiál 88,32 s DPH 15.04.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 039/2020 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20008434 04.05.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.05.2020
Faktúra 038/2020 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 135,43 s DPH Rozhodnutie č. 29 29.04.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2020
Faktúra 037/2020 Dezinfekčná veža 358,80 s DPH 004/2020 4200071 29.04.2020 Sanita a technika s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2020
Objednávka 004/2020 Dezinfekčná veža 358,80 s DPH 15.04.2020 Sanita a technika s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 036/2020 Hlasové služby 74,53 s DPH 0155106701 27.04.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.04.2020
Faktúra 035/2020 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva I.štvrťrok 2020 1 754,00 s DPH 8/2020 21.04.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.04.2020
Faktúra 033/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 22,54 s DPH 7449485661 15.04.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 044/2020 Teplomer, dezinfekčný prostriedok 66,48 s DPH 006/2020 FA1700200503 28.05.2020 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.05.2020
Objednávka 003/2020 Tlačivá na školský rok 2020/2021 41,32 s DPH 01.04.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2020
zobrazené záznamy: 121-140/1907