|
Faktúra |
|
Faktúry 3/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 1/2024
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2/2024
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
ZŠ Dubovica |
Mgr. Jakub Kušnír |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2019
|
Pracovný odev, pracovná obuv
|
50,00 |
s DPH |
012/2019
|
2019045
|
26.03.2019 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
006/2015
|
Športové potreby
|
121,97 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
3Dsport, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
055/2015
|
Športové potreby
|
121,97 |
s DPH |
006/2015
|
11000133
|
08.06.2015 |
3Dsport, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
Pružiny na trampolínu
|
22,50 |
s DPH |
email
|
210401450
|
24.06.2021 |
ACRA, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Výučbový vzdelávací materiál KOZMIX
|
6,00 |
s DPH |
|
140160302
|
11.11.2016 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Materiál
|
42,60 |
s DPH |
18/2012
|
|
11.07.2012 |
AGOR, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
005/2018
|
Kancelársky nábytok
|
1 521.48 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
032/2018
|
Kancelársky nábytok
|
1 521.48 |
s DPH |
005/2018
|
201802315
|
28.03.2018 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
006/2019
|
Kovová skriňa - 2ks
|
468,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019
|
Kovová skriňa - 2ks
|
468,00 |
s DPH |
006/2019
|
201901551
|
01.03.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Delonghi DLSC 500 Ecodecalk
|
16,70 |
s DPH |
2017747510
|
FZ2017747510
|
16.10.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
008/2016
|
Preprava žiakov (Spišský hrad, Poráč, S. N. Ves) + Preprava žiakov (S. N. Ves, Poráč, Markušovce)
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.04.2015 |
|
|
Objednávka |
016/2015
|
Preprava žiakov
|
113,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.10.2015 |