Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 123/2017 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 70766156 10.11.2017 Komensky, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.11.2017
Faktúra 050/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 112,86 s DPH 29.04.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 060/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 03.06.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 059/2019 Režijné náklady 192,76 s DPH 23/2019-0 30.05.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.05.2019
Faktúra 058/2019 Sociálny fond 20,80 s DPH 21/2019-0 30.05.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.05.2019
Faktúra 057/2019 Hlasové služby 40,80 s DPH 0155106701 27.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.05.2019
Objednávka 016/2019 Lieky a zdravotnícky materiál 61,18 s DPH 14.05.2019 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.05.2019
Faktúra 055/2019 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.štvrťrok 2019 1 873,61 s DPH 7/2019 16.05.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 054/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8232197266 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.05.2019
Faktúra 053/2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 1905098 07.05.2019 NAJ, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.05.2019
Faktúra 052/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia 252,00 s DPH 7439278876 06.05.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 051/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 02.05.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 049/2019 Režijné náklady 161,16 s DPH 18/2019-0 29.04.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Objednávka 018/2019 Divadelné predstavenie 45,00 s DPH 07.06.2019 Crocus Theatre ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra 048/2019 Sociálny fond 22,80 s DPH 16/2019-0 29.04.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 047/2019 Hlasové služby 43,70 s DPH 0155106701 26.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.04.2019
Faktúra 046/2019 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 17.04.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.04.2019
Objednávka 015/2019 Kancelársky a školský tovar 53,21 s DPH 15.04.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2018
Faktúra 044/2019 Hlasové služby 14,68 s DPH 8230119392 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 043/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 05.04.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1925