|
Objednávka |
033/2017
|
Pracovný odev, pracovná obuv v rámci projektu "PRAXOU K ZAMESTNANIU"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
TOPAS Mária Timčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
|
Faktúra |
013/2019
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva I.štvrťrok 2019 + doplatok za rok 2018
|
2 842,90 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.02.2019 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
|
Objednávka |
007/2019
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Bio enzym - Petr Mrázek |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
|
Faktúra |
022/2019
|
Režijné náklady
|
131,14 |
s DPH |
|
8/2019-0
|
15.02.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
021/2019
|
Sociálny fond
|
20,60 |
s DPH |
|
4/2019-0
|
15.02.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
019/2019
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
|
698,89 |
s DPH |
|
05/2019
|
12.02.2019 |
HERZ - JH s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
|
Objednávka |
003/2019
|
YAMAHA PSR-E363 + stojan
|
223,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
|
Objednávka |
004/2019
|
Projekt "Výmena svietidiel vo vyučovacích pristoroch ZŠ"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ELPROMONT Dávid Alexa |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
|
Faktúra |
016/2019
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
252,00 |
s DPH |
|
7456174396
|
07.02.2019 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
015/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8226014293
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
|
Faktúra |
014/2019
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
498,80 |
s DPH |
|
03/2019
|
05.02.2019 |
HERZ - JH s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
|
Faktúra |
012/2019
|
Zemný plyn
|
390,00 |
s DPH |
|
8803311066
|
01.02.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.02.2019 |
|
Objednávka |
006/2019
|
Kovová skriňa - 2ks
|
468,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
|
Objednávka |
001/2019
|
Žalúzie - demontáž, montáž, oprava v budove školy
|
505,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Jozef Ištoňa |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
010/2019
|
Hlasové služby
|
40,94 |
s DPH |
|
0155106701
|
28.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
009/2019
|
Oprava/tlaková skúška hasiaceho prístroja; Kontrola hasiaceho prístroja; Kontrola požiarneho vodovodu
|
63,00 |
s DPH |
|
190005
|
18.01.2019 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
Faktúra |
008/2019
|
Seminár - Novela zákona č. 553/2003 Z.z.
|
20,00 |
s DPH |
|
2201
|
17.01.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
007/2019
|
Členský poplatok za kalendárny rok 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
2019
|
17.01.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
006/2019
|
Režijné náklady
|
159,58 |
s DPH |
|
1/2019-0
|
17.01.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
005/2019
|
Elektrina - dodávka a distribúcia (preplatok)
|
-39,26 |
s DPH |
|
7227228995
|
16.01.2019 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |