Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23/2013	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	49,80	s DPH			02.09.2013	Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.09.2013
	Faktúra	78/2013	Hlasové služby	37,04	s DPH		2208183939	30.08.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	30.08.2013
	Faktúra	77/2013	Hlasové služby	18,62	s DPH		8752846239	07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.08.2013
	Faktúra	76/2013	Elektrina - dodávka a distribúcia	370,00	s DPH		7478080569	05.08.2013	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.08.2013
	Faktúra	75/2013	Zemný plyn	703,00	s DPH		7174536218	05.08.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.08.2013
	Faktúra	74/2013	Hlasové služby	37,10	s DPH		2204516224	01.08.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.08.2013
	Faktúra	73/2013	Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013	940,00	s DPH		5/2013	30.07.2013	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica			30.07.2013
	Faktúra	72/2013	Tlačivá na škol.rok 2013/2014	111,90	s DPH		1132207533	23.07.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	23.07.2013
	Faktúra	71/2013	Hlasové služby	18,00	s DPH		7751835613	11.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Faktúra	70/2013	Servis zabezpečovacieho zariadenia	62,40	s DPH	22/2013	2013018	10.07.2013	RANDOM Prešov s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Faktúra	69/2013	Zemný plyn	703,00	s DPH		7322723256	04.07.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Objednávka	22/2013	Servis zabezpečovacieho zariadenia	62,40	s DPH			02.07.2013	RANDOM Prešov s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.07.2013
	Faktúra	68/2013	Vodné a stočné	55,69	s DPH		2117411528	02.07.2013	VVS, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.07.2013
	Faktúra	67/2013	Zemný plyn	310,30	s DPH		6300140643	01.07.2013	SPP, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Faktúra	65/2013	Hlasové služby	36,98	s DPH		2200848099	28.06.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Faktúra	66/2013	Sociálny fond	20,40	s DPH		23/2013-0	28.06.2013	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	24.07.2013
	Faktúra	64/2013	Kúpeľný poplatok	64,00	s DPH		82013	14.06.2013	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.06.2013
	Faktúra	63/2013	Ubytovanie a stravovanie žiakov a pedagógov - škola v prírode	1 792.00	s DPH		72013	14.06.2013	Budzák Ján	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.06.2013
	Faktúra	62/2013	Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	90,28	s DPH			11.06.2013	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.06.2013
	Faktúra	59/2013	Predplatné	6,90	s DPH		300275144	10.06.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.06.2013

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/1907