Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 49,80 s DPH 02.09.2013 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2013
Faktúra 78/2013 Hlasové služby 37,04 s DPH 2208183939 30.08.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.08.2013
Faktúra 77/2013 Hlasové služby 18,62 s DPH 8752846239 07.08.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.08.2013
Faktúra 76/2013 Elektrina - dodávka a distribúcia 370,00 s DPH 7478080569 05.08.2013 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.08.2013
Faktúra 75/2013 Zemný plyn 703,00 s DPH 7174536218 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.08.2013
Faktúra 74/2013 Hlasové služby 37,10 s DPH 2204516224 01.08.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.08.2013
Faktúra 73/2013 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013 940,00 s DPH 5/2013 30.07.2013 Obec Dubovica ZŠ Dubovica 30.07.2013
Faktúra 72/2013 Tlačivá na škol.rok 2013/2014 111,90 s DPH 1132207533 23.07.2013 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.07.2013
Faktúra 71/2013 Hlasové služby 18,00 s DPH 7751835613 11.07.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Faktúra 70/2013 Servis zabezpečovacieho zariadenia 62,40 s DPH 22/2013 2013018 10.07.2013 RANDOM Prešov s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Faktúra 69/2013 Zemný plyn 703,00 s DPH 7322723256 04.07.2013 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Objednávka 22/2013 Servis zabezpečovacieho zariadenia 62,40 s DPH 02.07.2013 RANDOM Prešov s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2013
Faktúra 68/2013 Vodné a stočné 55,69 s DPH 2117411528 02.07.2013 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2013
Faktúra 67/2013 Zemný plyn 310,30 s DPH 6300140643 01.07.2013 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Faktúra 65/2013 Hlasové služby 36,98 s DPH 2200848099 28.06.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Faktúra 66/2013 Sociálny fond 20,40 s DPH 23/2013-0 28.06.2013 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.07.2013
Faktúra 64/2013 Kúpeľný poplatok 64,00 s DPH 82013 14.06.2013 Budzák Ján ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2013
Faktúra 63/2013 Ubytovanie a stravovanie žiakov a pedagógov - škola v prírode 1 792.00 s DPH 72013 14.06.2013 Budzák Ján ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2013
Faktúra 62/2013 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 90,28 s DPH 11.06.2013 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2013
Faktúra 59/2013 Predplatné 6,90 s DPH 300275144 10.06.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2013
zobrazené záznamy: 1661-1680/1907