Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	034/2019	Program pre žiakov 3. a 4. ročníka	58,00	s DPH			29.11.2019	Hvezdáreň a planetárium v Prešove	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	29.11.2019
	Objednávka	032/2019	Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ	180,00	s DPH			27.11.2019	Bio enzym - Petr Mrázek	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.11.2019
	Faktúra	124/2019	Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ	180,00	s DPH	032/2019	60119	27.11.2019	Bio enzym - Petr Mrázek	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.11.2019
	Faktúra	123/2019	Hlasové služby	65,46	s DPH		0155106701	28.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	28.10.2019
	Faktúra	122/2019	Režijné náklady	216,48	s DPH		43/2019-0	22.11.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	121/2019	Sociálny fond	27,80	s DPH		41/2019-0	22.11.2019	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	001/2020	Refundácia nájmu budovy základnej školy	300,83	s DPH		2/2020	13.01.2020	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	13.01.2020
	Faktúra	003/2020	Členský poplatok za kalendárny rok 2020	25,00	s DPH		2020	14.01.2020	RVC Prešov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	14.01.2020
	Faktúra	029/2020	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20008434	01.04.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2020
	Faktúra	017/2020	Sociálny fond	20,60	s DPH		4/2020-0	07.02.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	07.02.2020
	Faktúra	028/2020	Sociálny fond	5,40	s DPH		14/2020-0	30.03.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	30.03.2020
	Faktúra	027/2020	Hlasové služby	50,28	s DPH		0155106701	26.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.03.2020
	Faktúra	026/2020	Vodné a stočné	94,79	s DPH		2500070311	25.03.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	25.03.2020
	Faktúra	025/2020	Režijné náklady	159,08	s DPH		11/2020-0	11.03.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.03.2020
	Faktúra	024/2020	Sociálny fond	24,40	s DPH		9/2020-0	11.03.2020	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.03.2020
	Faktúra	023/2020	Hlasové služby	14,59	s DPH		8253964746	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	09.03.2020
	Objednávka	002/2020	Výmena osvetlenia v ZŠ	4 511.00	s DPH			28.02.2020	HERZ - JH s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	28.02.2020
	Faktúra	022/2020	Výmena osvetlenia v ZŠ	4 511,00	s DPH	002/2020	10/2020	04.03.2020	HERZ - JH s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.03.2020
	Faktúra	021/2020	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	374,00	s DPH		20008434	02.03.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.03.2020
	Faktúra	020/2020	Hlasové služby	43,99	s DPH		0155106701	26.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.02.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1907