Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 059/2022 Splav na pltiach (20 osôb) 240,00 s DPH 014/2022 22060002 27.06.2022 Pltníctvo Pieniny, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.06.2022
Faktúra 058/2022 Hlasové služby 40,99 s DPH 0155106701 27.06.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 016/2022 Škola v prírode (20.-24.6.2022) - 20 osôb 2 292.40 s DPH 20.06.2022 Budzák Ján ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.06.2022
Objednávka 013/2022 Preprava žiakov (Č. Kláštor, Lesnica, V. Ružbachy) 304,50 s DPH 20.06.2022 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.06.2022
Objednávka 015/2022 Splav na pltiach (22 osôb) 273,00 s DPH 20.06.2022 Pltníctvo Pieniny, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.06.2022
Objednávka 014/2022 Splav na pltiach 240,00 s DPH 20.06.2022 Pltníctvo Pieniny, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.06.2022
Faktúra 057/2022 Preprava žiakov (Školský výlet) 198,10 s DPH 011/2022 20220619 20.06.2022 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.06.2022
Faktúra 056/2022 Lieky a zdravotnícky materiál 28,39 s DPH 010/2022 1700220602 13.06.2022 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.06.2022
Faktúra 055/2022 Antimikrobiálne penové mydlo Tork Premium 1000ml 39,70 s DPH 012/2022 220610119 10.06.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.06.2022
Faktúra 053/2022 Hlasové služby 14,59 s DPH 8307181462 09.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.06.2022
Faktúra 054/2022 Náhradné diely na opravu WC a umývadiel 114,43 s DPH 004/2022 FV220095 09.06.2022 MIREX armatúry, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.06.2022
Objednávka 012/2022 Antimikrobiálne penové mydlo Tork Premium 1000ml 39,70 s DPH 09.06.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.06.2022
Objednávka 010/2022 Lieky a zdravotnícky materiál 28,39 s DPH 09.06.2022 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.06.2022
Objednávka 011/2022 Preprava žiakov (Školský výlet) 198,10 s DPH 08.06.2022 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.06.2022
Faktúra 052/2021 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2023 269,00 s DPH email 9122002255 07.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2022
Faktúra 051/2022 Elektrina - dodávka a distribúcia 74,89 s DPH 7292552410 07.06.2022 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2022
Faktúra 050/2022 Režijné náklady 127,92 s DPH 16/2022-0 06.06.2022 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.06.2022
Faktúra 049/2022 Sociálny fond 19,20 s DPH 14/2022-0 06.06.2022 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.06.2022
Faktúra 048/2022 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 447,50 s DPH 21202676 01.06.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.06.2022
Faktúra 047/2022 Hlasové služby 40,99 s DPH 0155106701 27.05.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.05.2022
zobrazené záznamy: 201-220/1907