Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Dubovica ZŠ Dubovica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	044/2022	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH		FV2205103	18.05.2022	NAJ, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	18.05.2022
	Faktúra	043/2022	Edukačné publikácie 2022/2023	976,36	s DPH	006/2022	1212200962	17.05.2022	Aitec, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.05.2022
	Objednávka	008/2022	Obrusy	69,30	s DPH			17.05.2022	Mária Perháčová	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	17.05.2022
	Objednávka	007/2022	O zlatej rybke	120,00	s DPH			16.05.2022	PORTÁL - komorné divadlo bez opony	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	16.05.2022
	Faktúra	042/2022	Edukačné publikácie ANJ	436,05	s DPH	006/2022	2022029	12.05.2022	GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	12.05.2022
	Faktúra	041/2022	Elektrina - dodávka a distribúcia	72,49	s DPH		7294550352	06.05.2022	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.05.2022
	Faktúra	040/2022	Hlasové služby	14,59	s DPH		8303471123	06.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.05.2022
	Objednávka	006/2022	Edukačné publikácie 2022/2023	976,36	s DPH			06.05.2022	Aitec, s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	06.05.2022
	Faktúra	039/2022	Režijné náklady	168,92	s DPH		13/2022-0	05.05.2022	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.05.2022
	Faktúra	038/2022	Sociálny fond	15,60	s DPH		11/2022-0	05.05.2022	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	05.05.2022
	Faktúra	037/2022	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	447,50	s DPH		21202676	02.05.2022	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	02.05.2022
	Faktúra	036/2022	Poistenie hnuteľných vecí	132,77	s DPH		510030463	27.04.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	27.04.2022
	Faktúra	035/2022	Hlasové služby	40,99	s DPH		0155106701	26.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	26.04.2022
	Faktúra	034/2022	Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.Q 2022	1 700,00	s DPH		5/2022	19.04.2022	Obec Dubovica	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	19.04.2022
	Faktúra	031/2022	Elektrina - dodávka a distribúcia	79,66	s DPH		7292848268	11.04.2022	VSE, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.04.2022
	Faktúra	033/2022	Režijné náklady	134,48	s DPH		10/2022-0	11.04.2022	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.04.2022
	Faktúra	032/2022	Sociálny fond	22,40	s DPH		8/2022-0	11.04.2022	Materská škola	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	11.04.2022
	Faktúra	030/2022	Hlasové služby	14,59	s DPH		8303471123	08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	08.04.2022
	Faktúra	029/2022	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 1Q	132,00	s DPH		FV220091	04.04.2022	ATH-PO s.r.o.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	04.04.2022
	Faktúra	028/2022	Zemný plyn - dodávka a distribúcia	447,50	s DPH		21202676	01.04.2022	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ Dubovica	Mgr. Michal Hromjak	riaditeľ školy	01.04.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1925