|
|
Faktúra |
029/2022
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 1Q
|
132,00 |
s DPH |
|
FV220091
|
04.04.2022 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
447,50 |
s DPH |
|
21202676
|
01.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022
|
Sociálny fond
|
92,00 |
s DPH |
005/2022
|
F220018
|
29.03.2022 |
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
147,74 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 71
|
29.03.2022 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022
|
Hlasové služby
|
40,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
28.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
005/2022
|
Sociálny fond
|
92,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022
|
Vodné a stočné
|
131,35 |
s DPH |
|
2500494574
|
24.03.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
004/2022
|
Náhradné diely na opravu WC a umývadiel
|
114,43 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2022
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8301615782
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
003/2022
|
Tlačivá na školský rok 2022/2023
|
113,71 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
66,08 |
s DPH |
|
7292644240
|
07.03.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
002/2022
|
RMG PHILIPS AZ700T s CD A BT
|
139,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022
|
RMG PHILIPS AZ700T s CD A BT
|
139,00 |
s DPH |
002/2022
|
L220051
|
04.03.2022 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
447,50 |
s DPH |
|
21202676
|
03.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2022
|
Režijné náklady
|
157,44 |
s DPH |
|
7/2022-0
|
03.03.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
Sociálny fond
|
10,20 |
s DPH |
|
5/2022-0
|
03.03.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
Hlasové služby
|
40,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
28.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva - doplatok za rok 2021 + I.Q 2022
|
1 827.60 |
s DPH |
|
3/2022
|
14.02.2022 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
Refundácia nájmu budovy základnej školy
|
300,83 |
s DPH |
|
1/2022
|
14.02.2022 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
78,58 |
s DPH |
|
7292454663
|
11.02.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.02.2022 |