Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 046/2021 Oprava akordeónu Walther Corsar 96 Bass 495,00 s DPH 016/2020 FV210001 19.05.2021 HARMONIA Mikuláš Dzijak ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.05.2021
Faktúra 045/2021 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH FV2105106 18.05.2021 NAJ, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.05.2021
Faktúra 043/2021 Sociálny fond 17,60 s DPH 15/2021-0 13.05.2021 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.05.2021
Faktúra 044/2021 Režijné náklady 168,92 s DPH 17/2021-0 13.05.2021 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.05.2021
Faktúra 042/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia 71,40 s DPH 7293238695 07.05.2021 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 041/2021 Hlasové služby 14,59 s DPH 8282451247 06.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.05.2021
Faktúra 040/2021 Učebnice 2021/2022 976,25 s DPH emailom 1212101457 06.05.2021 Aitec, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.05.2021
Faktúra 039/2021 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20101503 03.05.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.05.2021
Faktúra 038/2021 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 26.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra 037/2021 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 1Q 132,00 s DPH FV210068 26.04.2021 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra 036/2021 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 22.04.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.04.2021
Faktúra 034/2021 Sociálny fond 22,60 s DPH 10/2021-0 12.04.2021 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2021
Objednávka 010/2021 Tlačivá na školský rok 2021/2022 76,04 s DPH 12.04.2021 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2021
Faktúra 033/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia 82,09 s DPH 7292935151 12.04.2021 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2021
Faktúra 035/2021 Režijné náklady 144,32 s DPH 12/2021-0 12.04.2021 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2021
Faktúra 032/2021 Hlasové služby 14,59 s DPH 8280609192 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.04.2021
Faktúra 031/2021 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20101503 01.04.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2021
Faktúra 030/2021 Sociálny fond 120,00 s DPH 009/2021 F210018 31.03.2021 PEMAK GROUP, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka 009/2021 Sociálny fond 120,00 s DPH 26.03.2021 PEMAK GROUP, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2021
Faktúra 029/2021 Hlasové služby 44,28 s DPH 0155106701 26.03.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.03.2021
zobrazené záznamy: 361-380/1907