Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 117/2018 Materiál - údržba 132,05 s DPH 032/2018 FV180433 27.11.2018 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.11.2018
Faktúra 116/2018 Hlasové služby 40,46 s DPH 0155106701 26.11.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 115/2018 Čistiace prostriedky 258,42 s DPH 031/2018 54/18 23.11.2018 Peter Roba ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.11.2018
Faktúra 114/2018 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 70766156 13.11.2018 Komensky, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.11.2018
Faktúra 112/2018 Sociálny fond 24,40 s DPH 45/2018-0 09.11.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.11.2018
Faktúra 125/2018 Kancelársky a školský tovar 531,42 s DPH 035/2018 2018356 13.12.2018 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.12.2018
Faktúra 111/2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 1811089 07.11.2018 NAJ, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 110/2018 Kancelársky a školský tovar - ŠKD 253,20 s DPH 030/2018 2018276 07.11.2018 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 109/2018 Elektrina - dodávka a distribúcia 248,00 s DPH 7466793677 07.11.2018 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 108/2018 Hlasové služby 15,25 s DPH 8219931401 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 107/2018 Školenie 209,00 s DPH emailom 192111 06.11.2018 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.11.2018
Faktúra 106/2018 Zemný plyn 415,00 s DPH 7106456324 02.11.2018 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.11.2018
Faktúra 105/2018 Všeobecný materiál na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sužby 62,58 s DPH 029/2018 2018267 26.10.2018 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.10.2018
Faktúra 104/2018 Hlasové služby 37,35 s DPH 0155106701 26.10.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.10.2018
Faktúra 103/2018 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.štvrťrok 2018 1 500.00 s DPH 12/2018 16.10.2018 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.10.2018
Faktúra 102/2018 Režijné náklady 189,60 s DPH 42/2018-0 11.10.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.10.2018
Faktúra 124/2018 Sociálny fond 17,40 s DPH 55/2018-0 13.12.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.12.2018
Faktúra 126/2018 Pracovný odev, pracovná obuv 25,00 s DPH 033/2018 2018206 21.12.2018 TOPAS Mária Timčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.12.2018
Faktúra 021/2019 Sociálny fond 20,60 s DPH 4/2019-0 15.02.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.02.2019
Faktúra 010/2019 Hlasové služby 40,94 s DPH 0155106701 28.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.01.2019
zobrazené záznamy: 61-80/1904