|
Faktúra |
123/2011
|
faktura_123
|
4 057.00 |
s DPH |
34/2011
|
20110239
|
01.12.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.12.2011 |
|
Faktúra |
063/2019
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
017/2019
|
201912
|
10.06.2019 |
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
072/2019
|
Sociálny fond
|
20,00 |
s DPH |
|
31/2019-0
|
26.06.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
071/2019
|
Režijné náklady
|
137,46 |
s DPH |
|
28/2019-0
|
26.06.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
070/2019
|
Sociálny fond
|
24,20 |
s DPH |
|
26/2019-0
|
26.06.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
069/2019
|
Hlasové služby
|
40,28 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
068/2019
|
Preprava žiakov (Škola v prírode - V. Ružbachy - Dubovica)
|
131,25 |
s DPH |
020/2019
|
20190619
|
25.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
067/2019
|
Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy)
|
173,00 |
s DPH |
020/2019
|
20190618
|
25.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
|
Objednávka |
020/2019
|
Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy)
|
173,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
066/2019
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20906188
|
24.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
065/2019
|
Preprava žiakov (DJZ Prešov)
|
117,50 |
s DPH |
019/2019
|
20190606
|
17.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Objednávka |
019/2019
|
Preprava žiakov (DJZ Prešov)
|
117,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
064/2019
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
email
|
91-19-002107
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Objednávka |
017/2019
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
074/2019
|
Vodné a stočné
|
69,71 |
s DPH |
|
2125315103
|
27.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
|
Objednávka |
018/2019
|
Divadelné predstavenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Crocus Theatre |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
062/2019
|
Divadelné predstavenie
|
45,00 |
s DPH |
018/2019
|
20190015
|
07.06.2019 |
Crocus Theatre |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
061/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8234290410
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
060/2019
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20906188
|
03.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
059/2019
|
Režijné náklady
|
192,76 |
s DPH |
|
23/2019-0
|
30.05.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |