|
|
Faktúra |
007/2023
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
7 517,64 |
s DPH |
|
13303978
|
23.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
|
Zmluva |
01/07/2017
|
Rekonštrukcia interiéru ZŠ Dubovica
|
6 490,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
BORDON, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.07.2017 |
|
|
Faktúra |
091/2017
|
Demontáž, montáž zárubní, dverí, keramický obklad, dodávka a montáž pisoárov s príslušenstvom
|
6 490,65 |
s DPH |
|
01/07/2017
|
31.08.2017 |
BORDON, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
Edukačné publikácie 2022/2023
|
976,36 |
s DPH |
006/2022
|
1212200962
|
17.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
006/2022
|
Edukačné publikácie 2022/2023
|
976,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
Učebnice 2021/2022
|
976,25 |
s DPH |
emailom
|
1212101457
|
06.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2015
|
Škola v prírode (08. - 12.06.2015)
|
968,00 |
s DPH |
007/2015
|
F150025
|
22.06.2015 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
007/2015
|
Škola v prírode (08. - 12.06.2015)
|
968,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV. Q 2013
|
940,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
06.11.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
940,00 |
s DPH |
|
4/2013
|
21.05.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q/2013
|
940,00 |
s DPH |
|
5/2013
|
30.07.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
921,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Servis a revízia plyn.spotrebičov ZŠ a telocvične ZŠ
|
900,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Servis a revízia plyn.spotrebičov ZŠ a telocvične ZŠ
|
900,62 |
s DPH |
12/2013
|
130121
|
03.05.2013 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
864,80 |
s DPH |
32/2012
|
42/2012
|
11.10.2012 |
Jozef Hromjak - HERZ |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
031/2019
|
Zemný plyn - nedoplatok
|
839,92 |
s DPH |
|
8400007176
|
18.03.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
822,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Spoločný úrad - úsek školstva
|
822,25 |
s DPH |
|
8/2012
|
07.11.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
822,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
003/2017
|
Príprava žiadosti o NFP s prílohami v rámci výzvy "V základnej škole úspešnejší"
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.02.2017 |