Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 073/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 48,65 s DPH 7292531166 10.08.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.08.2020
Faktúra 072/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8265771708 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.08.2020
Faktúra 070/2020 Výmena osvetlenia v ZŠ 2 986,50 s DPH 013/2020 22/2020 03.08.2020 HERZ - JH s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.08.2020
Faktúra 057/2020 Odvápňovače DeLonghi 34,60 s DPH 37426 01.07.2020 Investnet s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2020
Faktúra 069/2020 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 27.07.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.07.2020
Faktúra 068/2020 Tlačivá 46,57 s DPH 003/2020 1202205238 15.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.07.2020
Faktúra 067/2020 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q 2020 1 754.00 s DPH 11/2020 10.07.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra 066/2020 Učebnice NBV 59,20 s DPH ZFV202000108 10.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra 065/2020 Učebnice 2020/2021 785,18 s DPH 1212003948 10.07.2020 Aitec, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra 064/2020 Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrad 65,40 s DPH 12020005 10.07.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra 063/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 69,01 s DPH 7294065210 10.07.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra 062/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8263909149 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.07.2020
Faktúra 061/2020 Školské potreby pre žiakov zo SZP 150,00 s DPH 012/2020 2020122 02.07.2020 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2020
Faktúra 060/2020 Všeobecný materiál 54,79 s DPH 011/2020 FV200417 02.07.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2020
Faktúra 059/2020 Obed, občerstvenie 83,60 s DPH 009/2020 036/2020 01.07.2020 Peter Girašek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2020
Faktúra 058/2020 Toner Canon 718Bk, HDMI kábel 45,00 s DPH 010/2020 20200037 01.07.2020 JaMiNet, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2020
Objednávka 003/2020 Tlačivá na školský rok 2020/2021 41,32 s DPH 01.04.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2020
Faktúra 031/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8256231861 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 121/2019 Sociálny fond 27,80 s DPH 41/2019-0 22.11.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.11.2019
Faktúra 132/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8247264648 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.12.2019
zobrazené záznamy: 161-180/1907