Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 005/2016 Dodávka energie 57,42 s DPH 7280176142 20.01.2016 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.01.2016
Faktúra 004/2016 Kancelársky a školský tovar 273,61 s DPH 001/2016 2016/004 18.01.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2016
Faktúra 003/2016 Hlasové služby 14,59 s DPH 4780925487 18.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2016
Faktúra 002/2016 Zemný plyn 393,74 s DPH 7454017367 18.01.2016 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2016
Faktúra 126/2015 Spoločenské hry a kancelársky papier 75,43 s DPH 027/2015 2015/350 28.12.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.12.2015
Faktúra 125/2015 Vodné a stočné 50,39 s DPH 2120695984 28.12.2015 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.12.2015
Faktúra 124/2015 Hlasové služby 25,00 s DPH 2318947679 28.12.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.12.2015
Faktúra 098/2015 Hlasové služby 14,59 s DPH 5779103721 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.11.2015
Faktúra 096/2015 Zemný plyn 312,00 s DPH 7253454340 02.11.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.11.2015
Faktúra 020/2016 Kontrola hasiaceho prístroja, kontrola požiarneho vodovodu 15,60 s DPH 005/2016 1020160091 04.03.2016 PYROHAS Kozák s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.03.2016
Faktúra 056/2015 Sociálny fond 21,40 s DPH 26/2015-0 09.06.2015 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.06.2015
Faktúra 067/2015 Materiál - údržba 99,04 s DPH 010/2015 FV150192 02.07.2015 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2015
Faktúra 066/2015 Činnosť OPP a BOZP podľa mandátnej zmluvy 80,00 s DPH 2015173 02.07.2015 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2015
Faktúra 065/2015 Zemný plyn 312,00 s DPH 7298275896 02.07.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.07.2015
Faktúra 064/2015 Hlasové služby 25,15 s DPH 2293425275 01.07.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2015
Faktúra 063/2015 Sociálny fond 21,40 s DPH 31/2015-0 30.06.2015 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.06.2015
Faktúra 062/2015 Vodné a stočné 55,69 s DPH 2119969961 24.06.2015 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.06.2015
Faktúra 061/2015 Učebnice ANJ 286,00 s DPH 009/2015 2015124 22.06.2015 GLOSSA Igor Treťjakov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.06.2015
Faktúra 060/2015 Škola v prírode (08. - 12.06.2015) 968,00 s DPH 007/2015 F150025 22.06.2015 Budzák Ján ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.06.2015
Faktúra 058/2015 Preprava detí (ŠVP + Hrad Stará Ľubovňa) 159,00 s DPH 008/2015 20150608 16.06.2015 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.06.2015
zobrazené záznamy: 1741-1760/1907