Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 002/2020 Výmena osvetlenia v ZŠ 4 511.00 s DPH 28.02.2020 HERZ - JH s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.02.2020
Faktúra 002/2020 Elektronická registratúrna kniha - licenčný poplatok (1.1.2020 - 31.12.2020) 216,00 s DPH ZL20058 14.01.2020 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 002/2021 Hlasové služby 14,59 s DPH 8275059428 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2021
Objednávka 002/2021 Kontrola hasiacich prístrojov 38,40 s DPH 19.01.2021 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.01.2021
Faktúra 002/2022 Balíček Zborovňa Komplet 2022/1 - 2022/12 99,36 s DPH 70766156 12.01.2022 Komensky, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.01.2022
Objednávka 002/2022 RMG PHILIPS AZ700T s CD A BT 139,00 s DPH 04.03.2022 SALT TS s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.03.2022
Objednávka 002/2023 Divadelné predstavenie "Snehulienka a sedem trpaslíkov" 50,00 s DPH 05.04.2023 Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.04.2023
Faktúra 03/2012 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 18.01.2012 Komensky, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.08.2012
Objednávka 03/2013 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 05.02.2013 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.02.2013
Faktúra 03/2013 Úhrada poistného 78,47 s DPH 15.01.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.01.2013
Objednávka 003/2014 Servis zabezpečovacieho zariadenia 168,00 s DPH 10.02.2014 RANDOM Prešov s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.02.2014
Faktúra 003/2014 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013 -290,00 s DPH 7254119747 21.01.2014 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.01.2014
Objednávka 003/2015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 33,20 s DPH 03.03.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.03.2015
Faktúra 003/2015 Hlasové služby 14,59 s DPH 4769576840 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2015
Faktúra 003/2016 Hlasové služby 14,59 s DPH 4780925487 18.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2016
Objednávka 003/2016 Revízie spotrebičov 498,80 s DPH 12.02.2016 Jozef Jacko ELEKTROmontáž ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.02.2016
Faktúra 003/2017 Kontrola požiarneho uzáveru, hasiaceho prístroja 15,00 s DPH 170010 17.01.2017 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2017
Objednávka 003/2017 Príprava žiadosti o NFP s prílohami v rámci výzvy "V základnej škole úspešnejší" 800,00 s DPH 16.02.2017 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.02.2017
Objednávka 003/2018 Pracovný odev, pracovná obuv 25,00 s DPH 12.03.2018 TOPAS Mária Timčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 003/2018 Zemný plyn -89,18 s DPH 7446272839 17.01.2018 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2018
zobrazené záznamy: 101-120/1907