Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 028/2023 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 1Q 132,00 s DPH FV220091 04.04.2023 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2023
Faktúra 027/2023 Režijné náklady 190,50 s DPH 10/2023-0 04.04.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2023
Faktúra 026/2023 Sociálny fond 39,00 s DPH 8/2023-0 04.04.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2023
Faktúra 025/2023 Slávnostné obedové menu 140,00 s DPH 001/2023 1/2023 03.04.2023 Marta PILLÁROVÁ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.04.2023
Faktúra 024/2023 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 1 654.50 s DPH 21301771 03.04.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.04.2023
Objednávka 001/2023 Slávnostné obedové menu 140,00 s DPH 31.03.2023 Marta PILLÁROVÁ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra 023/2023 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 27.03.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.03.2023
Faktúra 022/2023 Vodné a stočné 123,34 s DPH 2500711996 23.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.03.2023
Faktúra 021/2023 Režijné náklady 197,00 s DPH 7/2023-0 20.03.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.03.2023
Faktúra 019/2023 Hlasové služby 14,59 s DPH 8323668039 13.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.03.2023
Faktúra 020/2023 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 162,00 s DPH Rozhodnutie č. 60 13.03.2023 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.03.2023
Faktúra 018/2023 Elektrina - dodávka a distribúcia 136,97 s DPH 729224388 08.03.2023 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.03.2023
Faktúra 017/2023 Sociálny fond 48,50 s DPH 5/2023-0 02.03.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.03.2023
Faktúra 016/2023 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 1 654.50 s DPH 21301771 01.03.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.03.2023
Faktúra 015/2023 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 27.02.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.02.2023
Faktúra 014/2023 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 1 654,50 s DPH 21301771 10.02.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.02.2023
Faktúra 013/2023 Elektrina - dodávka a distribúcia 140,00 s DPH 7293255939 09.02.2023 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 012/2023 Hlasové služby 14,59 s DPH 8321892605 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 011/2023 Sociálny fond 41,00 s DPH 2/2023-0 06.02.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.02.2023
Faktúra 010/2023 Režijné náklady 242,50 s DPH 4/2023-0 06.02.2023 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.02.2023
zobrazené záznamy: 101-120/1907