Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 037/2020 Dezinfekčná veža 358,80 s DPH 004/2020 4200071 29.04.2020 Sanita a technika s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2020
Objednávka 004/2020 Dezinfekčná veža 358,80 s DPH 15.04.2020 Sanita a technika s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 036/2020 Hlasové služby 74,53 s DPH 0155106701 27.04.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.04.2020
Faktúra 035/2020 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva I.štvrťrok 2020 1 754,00 s DPH 8/2020 21.04.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.04.2020
Faktúra 034/2020 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 20.04.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.04.2020
Faktúra 033/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 22,54 s DPH 7449485661 15.04.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 054/2020 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20008434 01.07.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2020
Faktúra 056/2020 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 2Q 132,00 s DPH FV200321 01.07.2020 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.07.2020
Faktúra 032/2020 Tlačivá, obaly 41,32 s DPH 003/2020 1202202410 15.04.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.04.2020
Faktúra 071/2020 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20008434 03.08.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.08.2020
Faktúra 081/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 54,74 s DPH 7293618829 10.09.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.09.2020
Faktúra 080/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8267620536 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.09.2020
Objednávka 015/2020 Všeobecný materiál 58,69 s DPH 02.09.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2020
Objednávka 014/2020 Obrusy 60,00 s DPH 28.08.2020 Mária Perháčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.08.2020
Faktúra 079/2020 Obrusy 60,00 s DPH 014/2020 112020 09.09.2020 Mária Perháčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra 078/2020 Všeobecný materiál 58,69 s DPH 015/2020 FV200483 08.09.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.09.2020
Faktúra 077/2020 Hudobníček 1, Hudobníček 2 168,00 s DPH 2017184 08.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.09.2020
Faktúra 076/2020 Pracovné vyučovanie 3, Pracovné vyučovanie 4 85,80 s DPH 2014520 02.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2020
Faktúra 075/2020 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20008434 02.09.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2020
Faktúra 074/2020 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 26.08.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.08.2020
zobrazené záznamy: 141-160/1907