|
|
Faktúra |
125/2019
|
Program pre žiakov 3. a 4. ročníka
|
58,00 |
s DPH |
034/2019
|
1919
|
29.11.2019 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
50,00 |
s DPH |
034/2018
|
2018350
|
10.12.2018 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018
|
Škola v prírode
|
460,00 |
s DPH |
034/2017
|
20180505
|
16.05.2018 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra ELÁN |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Škola v prírode
|
550,00 |
s DPH |
034/2017
|
20171208
|
22.12.2017 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra ELÁN |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Pobyt v ŠvP
|
1 695.00 |
s DPH |
034/2016
|
14751
|
27.12.2016 |
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Všeobecný materiál
|
20,00 |
s DPH |
033/2020
|
FV200607
|
21.12.2020 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Princezná na hrášku (Divadelné predstavenie pre deti)
|
98,00 |
s DPH |
033/2019
|
2019/84
|
05.12.2019 |
Etudy Média Art |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Pracovný odev, pracovná obuv
|
25,00 |
s DPH |
033/2018
|
2018206
|
21.12.2018 |
TOPAS Mária Timčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Pracovný odev, pracovná obuv v rámci projektu "PRAXOU K ZAMESTNANIU"
|
20,00 |
s DPH |
033/2017
|
2017106
|
22.09.2017 |
TOPAS Mária Timčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Knihy
|
303,60 |
s DPH |
033/2016
|
8/2016/901
|
15.12.2016 |
Mesto Lipany |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
033/2014
|
Výmena kľúčika na vchodových dverách
|
40,00 |
s DPH |
033/2014
|
201424
|
21.10.2014 |
Jozef Ištoňa |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Všeobecný materiál
|
135,49 |
s DPH |
032/2020
|
FV2011336
|
21.12.2020 |
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
032/2019
|
60119
|
27.11.2019 |
Bio enzym - Petr Mrázek |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Materiál - údržba
|
132,05 |
s DPH |
032/2018
|
FV180433
|
27.11.2018 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Všeobecný materiál na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci projektu "PRAXOU K ZAMESTNANIU"
|
39,89 |
s DPH |
032/2017
|
|
22.09.2017 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Preprava žiakov (Prešov)
|
112,74 |
s DPH |
032/2016
|
20161201
|
05.12.2016 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
097/2014
|
Oprava kopírovacieho stroja NP6512
|
40,88 |
s DPH |
032/2014
|
F140504
|
20.10.2014 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Čistiace prostriedky
|
413,83 |
s DPH |
031/2020
|
71/20
|
10.12.2020 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Čistiace prostriedky
|
184,10 |
s DPH |
031/2019
|
56/19
|
21.11.2019 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Čistiace prostriedky
|
258,42 |
s DPH |
031/2018
|
54/18
|
23.11.2018 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |