Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 086/2015 Obrusy 70,00 s DPH 014/2015 09/15 28.09.2015 STEVA A. Ondrejová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.09.2015
Objednávka 014/2015 Obrusy 70,00 s DPH 14.09.2015 STEVA A. Ondrejová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.09.2015
Faktúra 084/2015 Režijné náklady 148,48 s DPH 35/2015-0 21.09.2015 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.09.2015
Faktúra 096/2015 Zemný plyn 312,00 s DPH 7253454340 02.11.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.11.2015
Faktúra 083/2015 aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2016 63,00 s DPH 91-5-0003408 17.09.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.09.2015
Faktúra 082/2015 Úrazové poistenie Školák 69,16 s DPH 16.09.2015 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.09.2015
Faktúra 080/2015 Hlasové služby 14,59 s DPH 7777169071 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.09.2015
Faktúra 079/2015 Čistiace prostriedky 297,25 s DPH 012/2015 53150670 07.09.2015 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.09.2015
Faktúra 078/2015 Toner Canon718 bk 105,00 s DPH 013/2015 1500147 07.09.2015 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.09.2015
Faktúra 077/2015 Zemný plyn 312,00 s DPH 7293326577 02.09.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.09.2015
Faktúra 076/2015 Hlasové služby 25,00 s DPH 2301881785 27.08.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.08.2015
Faktúra 075/2015 Elektrina - dodávka a distribúcia 221,00 s DPH 7435813842 06.08.2015 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.08.2015
Faktúra 074/2015 Hlasové služby 14,59 s DPH 00776218009 06.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.08.2015
Faktúra 073/2015 Zemný plyn 312,00 s DPH 7288327585 03.08.2015 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.08.2015
Faktúra 072/2015 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.štvrťrok 2015 1 126.25 s DPH 8/2015 29.07.2015 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.07.2015
Faktúra 071/2015 Hlasové služby 25,00 s DPH 2297649378 27.07.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.07.2015
Faktúra 095/2015 Hlasové služby 25,00 s DPH 2310390011 27.10.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.10.2015
Faktúra 097/2015 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.štvrťrok 2015 1 126.25 s DPH 10/2015 04.11.2015 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.11.2015
Faktúra 069/2015 Hlasové služby 14,59 s DPH 0775265149 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.07.2015
Faktúra 109/2015 Všeobecný materiál na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sužby 33,42 s DPH 018/2015 2015/269 30.11.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.11.2015
zobrazené záznamy: 1681-1700/1907