Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 039/2016 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 90,28 s DPH 28.04.2016 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.04.2016
Objednávka 011/2016 Rozprávkovo v Nestville Park 72,00 s DPH 27.05.2016 BGV, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.05.2016
Faktúra 038/2016 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.štvrťrok 2016 1 288.38 s DPH 4/2016 28.04.2016 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.04.2016
Faktúra 037/2016 Hlasové služby 25,00 s DPH 2336132188 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.04.2016
Objednávka 007/2016 Lieky a zdravotnícky materiál 25,37 s DPH 19.04.2016 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.04.2016
Faktúra 036/2016 Lieky a zdravotnícky materiál 25,37 s DPH 007/2016 160409 22.04.2016 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.04.2016
Faktúra 035/2016 Servis a revízie ZŠ 639,13 s DPH F160124 21.04.2016 RACIOTHERM, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.04.2016
Faktúra 034/2016 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 20.04.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.04.2016
Faktúra 033/2016 Sociálny fond 105,00 s DPH 006/2016 26/2016 12.04.2016 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2016
Objednávka 006/2016 Sociálny fond 105,00 s DPH 01.04.2016 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 032/2016 Režijné náklady 144,64 s DPH 19/2016-0 11.04.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.04.2016
Faktúra 031/2016 Sociálny fond 22,00 s DPH 16/2016-0 11.04.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.04.2016
Faktúra 030/2016 Hlasové služby 14,59 s DPH 6783686752 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.04.2016
Faktúra 049/2016 Rozprávkovo v Nestville Park 72,00 s DPH 011/2016 168075 27.05.2016 BGV, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.05.2016
Faktúra 050/2016 Hlasové služby 25,06 s DPH 2340457907 30.05.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.05.2016
Faktúra 028/2016 Zemný plyn 412,00 s DPH 7135376438 04.04.2016 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 060/2016 Vodné a stočné 58,34 s DPH 2121229744 23.06.2016 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.06.2016
Faktúra 067/2016 Zemný plyn 412,00 s DPH 7248630323 04.07.2016 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.07.2016
Faktúra 066/2016 Sociálny fond 25,00 s DPH 33/2016-0 30.06.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.06.2016
Faktúra 065/2016 Školské potreby pre žiakov zo SZP 54,00 s DPH 017/2016 2016/169 29.06.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.06.2016
zobrazené záznamy: 1701-1720/1907