Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 113/2012 Hygienické potreby 176,00 s DPH 41/2012 19.11.2012 Ján Šurina TVS Žilina ZŠ Dubovica 20.11.2012
Faktúra 112/2012 Režijné náklady 140,80 s DPH 33/2012-0 09.11.2012 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 110/2012 Spoločný úrad - úsek školstva 822,25 s DPH 8/2012 07.11.2012 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 109/2012 Hlasové služby 17,57 s DPH 6744053276 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 108/2012 Sadrokartónový podhľad 1 119,78 s DPH 38/2012 03/2012 05.11.2012 František Paločko ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 106/2012 Divadelné predstavenie 29,00 s DPH 37/2012 4/2012 02.11.2012 MIHOKOVÁ Iveta ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 107/2012 Hlasové služby 40,00 s DPH 2171948860 02.11.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 105/2012 Elektrina - dodávka a distribúcia 327,00 s DPH 7475101378 30.10.2012 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 104/2012 Učebné pomôcky 103,45 s DPH 36/2012 201200286 23.10.2012 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 103/2012 Zemný plyn 442,00 s DPH 7202662541 23.10.2012 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 101/2012 Inštalatérske práce s materiálom 183,60 s DPH 34/2012 94/2012 16.10.2012 BORDON, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 102/2012 Prepravné 125,25 s DPH 35/2012 20121004 16.10.2012 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 99/2012 Poistné - škola 165,97 s DPH 511041034 15.10.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.10.2012
Faktúra 100/2012 PC Hardware 112,00 s DPH 33/2012 2012196 15.10.2012 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 98/2012 Revízia elektrických spotrebičov 864,80 s DPH 32/2012 42/2012 11.10.2012 Jozef Hromjak - HERZ ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 97/2012 Hmotná núdza 33,20 s DPH 31/2012 2012/231 10.10.2012 VLADIMÍR GLADIŠ - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 96/2012 Učebné pomôcky 144,00 s DPH 30/2012 221250845 10.10.2012 HOBLA H Slovensko s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 95/2012 Sociálny fond 10,00 s DPH 27/2012-0 09.10.2012 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 94/2012 Režijné náklady 145,92 s DPH 29/2012-0 09.10.2012 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
Faktúra 93/2012 Hlasové služby 17,59 s DPH 6743065399 09.10.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.11.2012
zobrazené záznamy: 1781-1800/1904