|
|
Faktúra |
095/2022
|
Úrazové poistenie Školák
|
64,76 |
s DPH |
|
2406456853
|
17.10.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
Balíček Zborovňa Komplet 2023/1 - 2023/12
|
49,68 |
s DPH |
|
70766156
|
17.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Režijné náklady
|
173,47 |
s DPH |
|
23/2022-0
|
11.10.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
Sociálny fond
|
16,60 |
s DPH |
|
21/2022-0
|
11.10.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
70,86 |
s DPH |
|
7294450719
|
07.10.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8314597379
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
087/2022
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
447,50 |
s DPH |
|
21202676
|
03.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 2Q
|
132,00 |
s DPH |
|
FV220530
|
03.10.2022 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA
|
33,00 |
s DPH |
|
1212208309
|
03.10.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022
|
Vodné a stočné
|
116,54 |
s DPH |
|
2500612476
|
27.09.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
085/2022
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022
|
Režijné náklady
|
187,07 |
s DPH |
|
20/2022-0
|
16.09.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
53,60 |
s DPH |
|
7292465905
|
09.09.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022
|
CD + učebnice
|
47,11 |
s DPH |
|
1212206764
|
08.09.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8312755944
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
70766156
|
07.09.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2021
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
|
588,00 |
s DPH |
|
2022058
|
06.09.2022 |
HERZ - JH s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
447,50 |
s DPH |
|
21202676
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.08.2022 |