Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 134/2019 Kancelársky a školský tovar 343,56 s DPH 036/2019 2019320 16.12.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.12.2019
Objednávka 035/2019 Preprava žiakov (Dubovica - Prešov) 102,00 s DPH 29.11.2019 osobna-preprava, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.11.2019
Objednávka 038/2019 Školské potreby pre žiakov zo SZP 100,00 s DPH 19.12.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.12.2019
Faktúra 132/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8247264648 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.12.2019
Faktúra 130/2019 Režijné náklady 144,32 s DPH 48/2019-0 06.12.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra 003/2020 Členský poplatok za kalendárny rok 2020 25,00 s DPH 2020 14.01.2020 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 129/2019 Sociálny fond 26,00 s DPH 46/2019-0 06.12.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra 136/2019 Školské potreby pre žiakov zo SZP 100,00 s DPH 038/2019 2019348 19.12.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.12.2019
Faktúra 137/2019 Zámok visiaci, Násada do metly 7,69 s DPH 039/2019 FV190482 20.12.2019 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.12.2019
Objednávka 039/2019 Zámok visiaci, Násada do metly 7,69 s DPH 20.12.2019 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra 138/2019 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 27.12.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.12.2019
Objednávka 033/2019 Princezná na hrášku (Divadelné predstavenie pre deti) 98,00 s DPH 28.11.2019 Etudy Média Art ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.11.2019
Faktúra 128/2019 Princezná na hrášku (Divadelné predstavenie pre deti) 98,00 s DPH 033/2019 2019/84 05.12.2019 Etudy Média Art ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.12.2019
Faktúra 001/2020 Refundácia nájmu budovy základnej školy 300,83 s DPH 2/2020 13.01.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.01.2020
Faktúra 002/2020 Elektronická registratúrna kniha - licenčný poplatok (1.1.2020 - 31.12.2020) 216,00 s DPH ZL20058 14.01.2020 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 123/2019 Hlasové služby 65,46 s DPH 0155106701 28.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 123/2011 faktura_123 4 057.00 s DPH 34/2011 20110239 01.12.2011 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica 01.12.2011
Faktúra 121/2019 Sociálny fond 27,80 s DPH 41/2019-0 22.11.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.11.2019
Faktúra 083/2019 Hlasové služby 43,29 s DPH 0155106701 29.07.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 093/2019 Orig. lampa bez modulu do HITACHI CD-D10 135,00 s DPH 1900061 11.09.2019 Martin Šuhaj ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.09.2019
zobrazené záznamy: 181-200/1907