Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 123/2015 Cartridges pre Canon, Epson 760,66 s DPH 026/2015 F150512 22.12.2015 Ivan Bondra - Telco B ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.12.2015
Objednávka 026/2015 Cartridges pre Canon, Epson 760,66 s DPH 10.12.2015 Ivan Bondra - Telco B ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2015
Faktúra 122/2015 Cvičky 125,10 s DPH 025/2015 20150075 22.12.2015 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.12.2015
Objednávka 025/2015 Cvičky 125,10 s DPH 14.12.2015 Mária Timčová - TOPAS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.12.2015
Objednávka 019/2015 Zhotovenie kostýmov pre mažoretky 420,00 s DPH 11.12.2015 Mária Andrejová - Zákazk. krajčírstvo ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 013/2016 Režijné náklady 113,92 s DPH 7/2016-0 11.02.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 014/2016 Revízie spotrebičov 498,80 s DPH 003/2016 20160009 15.02.2016 Jozef Jacko ELEKTROmontáž ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.02.2016
Objednávka 007/2016 Lieky a zdravotnícky materiál 25,37 s DPH 19.04.2016 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 19.04.2016
Faktúra 025/2016 Hlasové služby 25,00 s DPH 2331817787 29.03.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.03.2016
Faktúra 036/2016 Lieky a zdravotnícky materiál 25,37 s DPH 007/2016 160409 22.04.2016 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 22.04.2016
Faktúra 035/2016 Servis a revízie ZŠ 639,13 s DPH F160124 21.04.2016 RACIOTHERM, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 21.04.2016
Faktúra 034/2016 Poistenie hnuteľných vecí 132,77 s DPH 510030463 20.04.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.04.2016
Faktúra 033/2016 Sociálny fond 105,00 s DPH 006/2016 26/2016 12.04.2016 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.04.2016
Objednávka 006/2016 Sociálny fond 105,00 s DPH 01.04.2016 Hotel Mladosť Lipany ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 032/2016 Režijné náklady 144,64 s DPH 19/2016-0 11.04.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.04.2016
Faktúra 031/2016 Sociálny fond 22,00 s DPH 16/2016-0 11.04.2016 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.04.2016
Faktúra 030/2016 Hlasové služby 14,59 s DPH 6783686752 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.04.2016
Faktúra 029/2016 Správa registratúry - odborný seminár 39,00 s DPH 06.04.2016 Asociácia správcov registratúry ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.04.2016
Faktúra 028/2016 Zemný plyn 412,00 s DPH 7135376438 04.04.2016 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 027/2016 Činnosť OPP a BOZP podľa mandátnej zmluvy 80,00 s DPH 160067 04.04.2016 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.04.2016
zobrazené záznamy: 1861-1880/1907