Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 028/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 06.03.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 027/2019 Hlasové služby 14,72 s DPH 8228058476 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 026/2019 Kovová skriňa - 2ks 468,00 s DPH 006/2019 201901551 01.03.2019 AJ Produkty a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 025/2019 Hlasové služby 40,52 s DPH 0155106701 26.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 047/2019 Hlasové služby 43,70 s DPH 0155106701 26.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.04.2019
Faktúra 049/2019 Režijné náklady 161,16 s DPH 18/2019-0 29.04.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
Faktúra 023/2019 Čistiace prostriedky 50,00 s DPH 002/2019 9/19 18.02.2019 Peter Roba ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 062/2019 Divadelné predstavenie 45,00 s DPH 018/2019 20190015 07.06.2019 Crocus Theatre ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra 072/2019 Sociálny fond 20,00 s DPH 31/2019-0 26.06.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 071/2019 Režijné náklady 137,46 s DPH 28/2019-0 26.06.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 070/2019 Sociálny fond 24,20 s DPH 26/2019-0 26.06.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 069/2019 Hlasové služby 40,28 s DPH 0155106701 26.06.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 068/2019 Preprava žiakov (Škola v prírode - V. Ružbachy - Dubovica) 131,25 s DPH 020/2019 20190619 25.06.2019 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2019
Faktúra 067/2019 Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy) 173,00 s DPH 020/2019 20190618 25.06.2019 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 25.06.2019
Faktúra 066/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 24.06.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 065/2019 Preprava žiakov (DJZ Prešov) 117,50 s DPH 019/2019 20190606 17.06.2019 ANNBUS, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 064/2019 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2020 229,00 s DPH email 91-19-002107 17.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 063/2019 Preprava osôb 70,00 s DPH 017/2019 201912 10.06.2019 Bc. Miloš Kušnír ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 061/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8234290410 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.06.2019
Faktúra 050/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 112,86 s DPH 29.04.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 29.04.2019
zobrazené záznamy: 21-40/1904