|
|
Faktúra |
099/2021
|
Ag testy, dezinfekcia
|
123,70 |
s DPH |
|
202240031
|
07.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021
|
Hlasové služby
|
40,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
29.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021
|
Hlasové služby
|
41,14 |
s DPH |
|
0155106701
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
095/2021
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
FV2111104
|
11.11.2021 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
094/2021
|
Režijné náklady
|
164,00 |
s DPH |
|
32/2021-0
|
09.11.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
093/2021
|
Sociálny fond
|
19,00 |
s DPH |
|
30/2021-0
|
09.11.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
092/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8293538247
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Refundácia príspevku na činnosť školského úradu za rok 2021
|
184,00 |
s DPH |
|
13/2021
|
08.11.2021 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
72,38 |
s DPH |
|
7294134862
|
08.11.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021
|
Fujitsu ScenicView B22W-5 (3ks)
|
120,98 |
s DPH |
015/2021
|
OBZ2104428
|
04.11.2021 |
BigON s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
015/2021
|
Fujitsu ScenicView B22W-5 (3ks)
|
120,98 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
BigON s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021
|
Hlasové služby
|
42,86 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
Brother DCP-L8410CDW
|
407,90 |
s DPH |
014/2021
|
#IN023403
|
18.10.2021 |
Pricemarket - GOVAS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
014/2021
|
Brother DCP-L8410CDW
|
407,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Pricemarket - GOVAS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021
|
Vodné a stočné
|
133,49 |
s DPH |
|
2500397738
|
14.10.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.Q 2021
|
1 597.50 |
s DPH |
|
12/2021
|
12.10.2021 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021
|
Servisné práce - kondenzačný kotol Vaillant
|
72,00 |
s DPH |
013/2021
|
FV202114
|
12.10.2021 |
ENERTOP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
Sociálny fond
|
19,00 |
s DPH |
|
27/2021-0
|
11.10.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |