|
|
Faktúra |
084/2021
|
Servisné práce - kondenzačný kotol Vaillant
|
72,00 |
s DPH |
013/2021
|
FV202114
|
12.10.2021 |
ENERTOP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.Q 2021
|
1 597.50 |
s DPH |
|
12/2021
|
12.10.2021 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
Sociálny fond
|
19,00 |
s DPH |
|
27/2021-0
|
11.10.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Režijné náklady
|
147,60 |
s DPH |
|
29/2021-0
|
11.10.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021
|
Hlasové služby
|
15,24 |
s DPH |
|
8291685544
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
64,72 |
s DPH |
|
7292636233
|
08.10.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
079/2021
|
Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
70766156
|
04.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
078/2021
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 3Q
|
132,00 |
s DPH |
|
FV210481
|
04.10.2021 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
077/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
075/2021
|
Hlasové služby
|
60,76 |
s DPH |
|
0155106701
|
27.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
013/2021
|
Servisné práce - kondenzačný kotol Vaillant
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
ENERTOP, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
074/2021
|
Úrazové poistenie Školák
|
66,07 |
s DPH |
|
2406456853
|
14.09.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
073/2021
|
Sociálny fond
|
149,24 |
s DPH |
|
26/2021-0
|
14.09.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
Divadelné predstavenie "Dlhý, Široký a Bytrozraký"
|
41,00 |
s DPH |
012/2021
|
1/2021
|
13.09.2021 |
Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
012/2021
|
Divadelné predstavenie "Dlhý, Široký a Bytrozraký"
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,19 |
s DPH |
|
7293153998
|
09.09.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8289840248
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
069/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
02.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
067/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8287991009
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |