|
|
Faktúra |
066/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
45,85 |
s DPH |
|
7293149793
|
05.08.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
065/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021
|
Tlačivá na školský rok 2021/2022
|
76,04 |
s DPH |
010/2021
|
1212206125
|
21.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva III.Q 2021
|
1 597.50 |
s DPH |
|
9/2021
|
14.07.2021 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
061/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8286141955
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
61,73 |
s DPH |
|
7294076256
|
08.07.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2021
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 2Q
|
132,00 |
s DPH |
|
FV210262
|
01.07.2021 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
057/2021
|
Sociálny fond
|
19,80 |
s DPH |
|
23/2021-0
|
30.06.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
28.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
Pružiny na trampolínu
|
22,50 |
s DPH |
email
|
210401450
|
24.06.2021 |
ACRA, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
email
|
9121002137
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021
|
Sociálny fond
|
19,60 |
s DPH |
|
20/2021-0
|
11.06.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021
|
Režijné náklady
|
165,64 |
s DPH |
|
22/2021-0
|
11.06.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8282451247
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
Čistiace prostriedky
|
720,00 |
s DPH |
011/2021
|
18/21
|
07.06.2021 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
71,40 |
s DPH |
|
7293789052
|
04.06.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20101503
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.05.2021 |