Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 060/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 03.06.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 059/2019 Režijné náklady 192,76 s DPH 23/2019-0 30.05.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.05.2019
Faktúra 058/2019 Sociálny fond 20,80 s DPH 21/2019-0 30.05.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 30.05.2019
Faktúra 057/2019 Hlasové služby 40,80 s DPH 0155106701 27.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.05.2019
Faktúra 056/2019 Lieky a zdravotnícky materiál 61,18 s DPH 016/2019 16.05.2019 SANTÉ, spol. s r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 055/2019 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.štvrťrok 2019 1 873,61 s DPH 7/2019 16.05.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 054/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8232197266 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.05.2019
Faktúra 053/2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 1905098 07.05.2019 NAJ, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.05.2019
Faktúra 052/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia 252,00 s DPH 7439278876 06.05.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 051/2019 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20906188 02.05.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 024/2019 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 007/2019 13219 26.02.2019 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.02.2019
Faktúra 022/2019 Režijné náklady 131,14 s DPH 8/2019-0 15.02.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 15.02.2019
Faktúra 074/2019 Vodné a stočné 69,71 s DPH 2125315103 27.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.06.2019
Faktúra 113/2018 Režijné náklady 183,28 s DPH 47/2018-0 09.11.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.11.2018
Faktúra 123/2018 Školské potreby pre žiakov zo SZP 50,00 s DPH 034/2018 2018350 10.12.2018 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 122/2018 Režijné náklady 139,04 s DPH 52/2018-0 06.12.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2018
Faktúra 121/2018 Sociálny fond 23,60 s DPH 50/2018-0 06.12.2018 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2018
Faktúra 120/2018 Úrazové poistenie 6,48 s DPH 9279368426 06.12.2018 Kooperatíva poisťovňa, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2018
Faktúra 119/2018 Hlasové služby 14,59 s DPH 8221941791 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.12.2018
Faktúra 118/2018 Zemný plyn 415,00 s DPH 8812936273 03.12.2018 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 03.12.2018
zobrazené záznamy: 41-60/1904