Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 021/2020 Maľovanie - materiál 135,49 s DPH 26.10.2020 STAV-MAJO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 26.10.2020
Faktúra 094/2020 Školské potreby pre žiakov zo SZP 50,00 s DPH 018/2020 2020210 23.10.2020 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.10.2020
Faktúra 093/2020 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva IV.Q 2020 1 754.00 s DPH 13/2020 23.10.2020 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 23.10.2020
Objednávka 019/2020 Všeobecný materiál 63,41 s DPH 20.10.2020 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.10.2020
Objednávka 018/2020 Školské potreby pre žiakov zo SZP 50,00 s DPH 20.10.2020 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 20.10.2020
Faktúra 092/2020 Čistenie kobercov 115,40 s DPH 017/2020 OF200014 13.10.2020 Bibiana Petrufová - Upratovacie služby ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra 091/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 69,19 s DPH 7293622360 12.10.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.10.2020
Faktúra 090/2020 ZIV od 01.09.2020 do 31.08.2021 64,64 s DPH 2406456892 12.10.2020 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.10.2020
Objednávka 017/2020 Čistenie kobercov 115,40 s DPH 09.10.2020 Bibiana Petrufová - Upratovacie služby ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.10.2020
Faktúra 089/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8269588021 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.10.2020
Faktúra 088/2020 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 3Q 132,00 s DPH FV200500 08.10.2020 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 08.10.2020
Faktúra 087/2020 Vodné a stočné 69,71 s DPH 2500185374 01.10.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.10.2020
Faktúra 086/2020 Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 70766156 01.10.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.10.2020
Faktúra 085/2020 Zemný plyn - dodávka a distribúcia 374,00 s DPH 20008434 01.10.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.10.2020
Faktúra 083/2020 Režijné náklady 180,40 s DPH 20/2020-0 28.09.2020 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.09.2020
Faktúra 084/2020 Hlasové služby 43,99 s DPH 0155106701 28.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 28.09.2020
Faktúra 082/2020 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ 180,00 s DPH 38620 17.09.2020 Bio enzym - Petr Mrázek ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.09.2020
Faktúra 081/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia (nedoplatok) 54,74 s DPH 7293618829 10.09.2020 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 10.09.2020
Faktúra 080/2020 Hlasové služby 14,59 s DPH 8267620536 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra 079/2020 Obrusy 60,00 s DPH 014/2020 112020 09.09.2020 Mária Perháčová ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 09.09.2020
zobrazené záznamy: 461-480/1907