Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 020/2019 Skladacie podložky CASMATINO 120,00 s DPH 005/2019 19039 14.02.2019 Pebecon s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.02.2019
Faktúra 019/2019 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 698,89 s DPH 05/2019 12.02.2019 HERZ - JH s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 12.02.2019
Faktúra 018/2019 YAMAHA PSR-E363 + stojan 223,90 s DPH 003/2019 L190029 11.02.2019 SALT TS s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 017/2019 Projekt "Výmena svietidiel vo vyučovacích pristoroch ZŠ" 150,00 s DPH 004/2019 05/2019 11.02.2019 ELPROMONT Dávid Alexa ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 016/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia 252,00 s DPH 7456174396 07.02.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 07.02.2019
Faktúra 015/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8226014293 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 014/2019 Revízia elektrických spotrebičov 498,80 s DPH 03/2019 05.02.2019 HERZ - JH s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 05.02.2019
Faktúra 013/2019 Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva I.štvrťrok 2019 + doplatok za rok 2018 2 842,90 s DPH 5/2019 04.02.2019 Obec Dubovica ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 012/2019 Zemný plyn 390,00 s DPH 8803311066 01.02.2019 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.02.2019
Faktúra 011/2019 Žalúzie - demontáž, montáž, oprava v budove školy 505,00 s DPH 001/2019 201904 01.02.2019 Jozef Ištoňa ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 01.02.2019
Faktúra 009/2019 Oprava/tlaková skúška hasiaceho prístroja; Kontrola hasiaceho prístroja; Kontrola požiarneho vodovodu 63,00 s DPH 190005 18.01.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 18.01.2019
Faktúra 127/2018 Vodné a stočné 69,71 s DPH 2124630122 27.12.2018 VVS, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 008/2019 Seminár - Novela zákona č. 553/2003 Z.z. 20,00 s DPH 2201 17.01.2019 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2019
Faktúra 007/2019 Členský poplatok za kalendárny rok 2019 25,00 s DPH 2019 17.01.2019 RVC Prešov ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2019
Faktúra 006/2019 Režijné náklady 159,58 s DPH 1/2019-0 17.01.2019 Materská škola ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 17.01.2019
Faktúra 005/2019 Elektrina - dodávka a distribúcia (preplatok) -39,26 s DPH 7227228995 16.01.2019 VSE, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 004/2019 Zemný plyn (preplatok) -526,86 s DPH 8443908765 16.01.2019 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 003/2019 Hlasové služby 14,59 s DPH 8223987867 16.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 002/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 132,00 s DPH 180934 16.01.2019 ATH-PO s.r.o. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 001/2019 Zemný plyn 390,00 s DPH 8754895024 14.01.2019 SPP, a.s. ZŠ Dubovica Mgr. Michal Hromjak riaditeľ školy 14.01.2019
zobrazené záznamy: 81-100/1904